目录

第一部分  中共常宁市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共常宁市委办公室单位概况

一、部门职责

（1）收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

（2）向全市各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

（3）负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告。

（4）承担部分市委文件、文稿的起草工作；负责市委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

（5）组织安排市委的各种会议和市委领导的各项公务活动。

（6）负责对担任过市级领导职务的老同志的管理、服务工作。

（7）负责对担任过市级领导职务的老同志的管理、服务工作。

（8）负责市委机要局、市密码工作领导小组办公室及市国家密码管理委员会办公室的日常工作。

（9）负责市国家保密局日常工作，依法管理全市保密工作。

二、机构设置

（1） 中共常宁市委办公室内设机构包括：政研室、督查室、机要局、保密局、应急办、改革办。

（2） 中共常宁市委办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委办公室本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1,347.24万元。比上年增加32.59%。总支出1,344.65万元，比上年增加32.34%。主要是市委大院维修等项目支出追加。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,347.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,333.43万元，占本年收入的98.97%；其他收入13.81万元，占本年收入的1.03%。

三、支出决算情况说明

2018年支出1,344.65万元，其中财政拨款支出1,330.84万元，占本年支出的98.97%，其他支出13.81万元，占本年支出的1.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1,333.43万元，比上年增加31.23%，其中一般公共预算财政拨款收入1,333.43万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1,330.84万元，比上年增加30.97%，其中一般公共预算财政拨款支出1,330.84万元，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1,330.84万元，占本年支出的98.97%，比上年增加30.97%，主要是市委大院维修等项目支出追加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1,295.18万元，占一般公共预算财政拨款支出的97.32%；社会保障和就业支出11.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.84%；住房保障支出24.50万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.84%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款1,330.84万元，比年初预算增加45.97%，其中基本支出501.35万元，比年初预算减少15.13%；项目支出829.49万元，比年初预算增加158.41%。

具体到项级科目的情况：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算465.68万元，年初预算561.72万元，完成预算82.90%。  

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算661.36万元，年初预算321万元，完成预算206.03%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算168.13万元，为市委大院维修项目，年初没有安排预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）支出决算11.17万元，年初没有安排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算24.50万元，年初预算28.98万元，完成预算84.53%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出501.35万元，占本年支出的37.28%，其中:人员经费408.29万元，占基本支出的81.44%，公用经费93.06万元，占基本支出的18.56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出1.70万元，比年初预算减少95.14%，其中公务接待费支出比年初预算减少95.14%，公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费支出年初无预算，主要是厉行节约，接待减少。

2018年“三公”经费支出比上年减少96.18%，其中公务用车购置及运行维护费比上年减少100%，公务接待费支出比上年减少94.99%主要是厉行节约，接待减少。

   （2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.7万元，占100%。公务接待40批次546人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少33.87万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1,344.65万元，其中：基本支出501.35万元，项目支出843.30万元。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出168.13万元，系市委大院维修，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出93.06万元，比年初预算数增加74.93%。主要是办公设备、专用设备购置。

（2）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额229.95万元，其中：政府采购货物支出61.82万元、政府采购工程支出168.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

中共常宁市委办公室

2019年9月16日

中共常宁市委办公室.XLS

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