目录

第一部分  中共常宁市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委办公室单位概况

一、部门职责

（一）收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

（二）向全市各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

（三）负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告。

（四）承担部分市委文件、文稿的起草工作；负责市委文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

（五）组织安排市委的各种会议和市委领导的各项公务活动。

（六）负责对担任过市级领导职务的老同志的管理、服务工作。

（七）负责市委机要局、市密码工作领导小组办公室及市国家密码管理委员会办公室的日常工作。

（八）负责市国家保密局日常工作，依法管理全市保密工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委办公室内设机构包括综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会、财经委员会办公室。

（二）决算单位构成

中共常宁市委办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委办公室本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1525.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1523.09万元、上年结转2.59万元；支出包括：一般公共服务支出1499.60万元、文化旅游体育和传媒支出10.00万元、住房保障支出11.14万元、上年结转4.94万元。与2018年相比，增加178.44万元，增长13.24%，主要是因为市委大院维修项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1523.09万元，其中：财政拨款收入1523.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1520.74万元，其中：基本支出604.25万元，占39.73%；项目支出916.49万元，占60.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1525.68万元，与2018年相比，增加192.25万元,增长14.42%，主要是因为市委大院维修项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1520.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加190万元，增长14.27%，主要是因为市委大院维修项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1520.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1499.60万元，占98.61%；文化旅游与传媒（类）支出10万元，占0.66%；住房保障（类）支出11.14万元，占0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为909.75万元，支出决算数为1520.74万元，完成年初预算的167.16%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为561.40万元，支出决算为593.12万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是日常活动经费增加、专业设备购置增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为321.00万元，支出决算为906.49万元，完成年初预算的282.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是市委大院维修项目资金增加，扶贫资金投入增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目预算增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.35万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的40.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，工资基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出604.25万元，其中：人员经费502.18万元，占基本支出的83.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.07万元，占基本支出的16.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的1.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为35.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的1.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组8个、来宾55人次，主要是迎接上级领导检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆(已移交至机关事务接待中心)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）文件精神，中共常宁市委办公室按照常宁市财政局《关于全市各市直单位整体绩效评价及重点项目绩效评价的通知》[常财绩（2020）17号]的通知要求，对2019年度部门整体支出绩效进行了自评。具体情况如下：

2019年年初预算支出909.75万元，其中基本支出588.75万元，项目支出321万元；年终决算支出1,520.74万元，其中基本支出604.25万元，项目支出916.49万元。年末结转和结余4.94万元。

基本支出604.25万元，其中行政运行593.12万元，住房公积金11.13万元；按经济分类：工资福利支出502.18万元、商品和服务支出102.07万元。

项目支出916.49万元，其中保密与宣传信息经费18.00万元、全面建成小康社会工作经费20.00万元、深化改革工作经费49.51万元、市委日常事务经费30.00万元、专职室办经费14.00万元、信息网络租赁与维护经费40.00万元、市委经济工作会议经费48.00万元、各级党委专题会议经费7.00万元、物业管理及维护接待费95.95万元、市委大院信访接待中心运行经费10.00万元、省委巡视组巡视经费77.44万元、从驻市直单位纪检组专项经费10.00万元、市委大院塘坝抢险工程及道路油化工程400.00万元、通信主渠道网络升级改造资金22.39万元、文化事业建设经费10.00万元、其他经费64.20万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出102.07万元，比年初预算84.73万元增加17.34万元，增长20.47%。主要原因是机关活动经费增加、专业设备购置增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.60万元，其中：政府采购货物支出12.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.60万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为机关事务接待中心代管的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

2019年度部门整体支出绩效评价报告_

     市委办2019年部门决算公开表格

                            中共常宁市委办公室

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