中共常宁市委办公室2022年部门预算说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委办公室部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

第二部分  中共常宁市委办公室2022年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责承办市委的日常工作,确保市委工作正常运转。

2、围绕市委工作部署,对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各类会议的组织工作。

4、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;负责做好各级文件收发登记、批办、承办、催办、立卷归档工作。

5、审核市委各部门、市直各机关党组、各乡镇党委向市委的请示,提出处理意见报市委领导同志审批。

6、及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为市委领导、上级党委报送信息。

7、负责上级党委和市委的重大方针、政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;负责市委领导民情调查的服务和全市民情调查工作的组织指导工作;组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

8、负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,协助处理市直各部门和各乡镇向市委反映的重要问题。

9、负责全市党政密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作;中央、省委、衡阳市委、市委文件和市级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作。

10、主管全市保密工作,督促、检查全市及驻本市单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室14个,内设处室分别是综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室。

  2、人员情况。本部门编制数48人,在职人数41人,其中:在岗人数41人;离退休人数20人,其中离休人员0人,退休人员20人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数883.06万元,其中,一般公共预算拨款883.06万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少5.96万元,主要是因为人员减少,以致预算经费减少。

 (二)支出预算

2022 年年初部门支出预算数883.06万元,其中,一般公共服务支出766.82万元,社会保障和就业支出69.51万元,医疗卫生与计划生育支出21.99万元,住房保障支出24.74万元。

支出预算较上年减少5.96万元,主要是因为人员减少,以致预算支出减少。    

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数883.06万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为493.06万元,占总支出的比重为55.84%;其中,人员经费300.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出76.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为390.00万元,占总支出的比重为44.16 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括主要包括:物业管理及维护接待费121.00万元、专职室办经费9.00万元、市委经济工作会议经费53.00万元、城乡标准化建设经费20.00万元、对台工作经费9.00万元、市委日常事务经费27.00万元、全面深化改革工作经费45.00万元、退休人员活动费3.00万元、工委事务经费7.00万元、全面建设小康社会工作经费18.00万元、保密与宣传信息经费16.00万元、各级党委专题会议经费6.00万元、信息网络租赁与维护经费36.00万元、市委财经委员会工作经费20.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款76.33万元,比上年预算增加30.33万元,上升65.93%,原因是其他交通费用记入商品服务支出导致经费增加。

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为6.00万元,其中:公务接待费6.00万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年减少25.50万元,2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额270.00万元,其中:政府采购货物预算65.00万元;政府采购服务预算110.00万元;政府采购工程预算95.00万元。 

(四)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,单位固定资产总额为712.12万元。其中:房屋建筑屋占用面积为8684平方米,使用价值为449.77万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为262.35万元。

2022年部门预算预计采购办公用品、办公设备、办公桌椅,价值为55.00万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目12个,涉及金额340.00万元,其中重点绩效评价项目4个,涉及金额245.00万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出883.06万元,其中:基本支出493.06万元,项目支出390.00万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目14个,涉及项目支出390.00万元,其中:物业管理及维护接待费121.00万元、专职室办经费9.00万元、市委经济工作会议经费53.00万元、城乡标准化建设经费20.00万元、对台工作经费9.00万元、市委日常事务经费27.00万元、全面深化改革工作经费45.00万元、退休人员活动费3.00万元、工委事务经费7.00万元、全面建设小康社会工作经费18.00万元、保密与宣传信息经费16.00万元、各级党委专题会议经费6.00万元、信息网络租赁与维护经费36.00万元、市委财经委员会工作经费20.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

      

      中共常宁市委办公室2022年部门预算公开表格


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