目录

第一部分  中共常宁市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委办公室概况

一、部门职责

（一）收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

（二）向全市各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

（三）负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告。

（四）承担部分市委文件、文稿的起草工作；负责市委文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

（五）组织安排市委的各种会议和市委领导的各项公务活动。

（六）负责对担任过市级领导职务的老同志的管理、服务工作。

（七）负责市委机要局、市密码工作领导小组办公室及市国家密码管理委员会办公室的日常工作。

（八）负责市国家保密局日常工作，依法管理全市保密工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委办公室内设机构包括：综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会、财经委员会办公室。

（二）决算单位构成

中共常宁市委办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委办公室本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计1347.4万元。与上年相比，减少120.85万元，减少8.2%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1347.4万元，其中：财政拨款收入1311.94万元，占97.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.45万元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1347.4万元，其中：基本支出546.64万元，占40.6%；项目支出800.75万元，占59.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1311.94万元，与上年相比，减少66.26万元,减少4.8%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1311.94万元，占本年支出合计的97.4%，与上年相比，财政拨款支出减少66.26万元，减少4.8%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1311.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1120.72万元，占85.4%；社会保障和就业（类）支出153.74万元，占11.7%；卫生健康（类）支出15.54万元，占1.2%；住房保障（类）支出21.94万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为889.02万元，支出决算数为1311.94万元，完成年初预算的147.6%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为523.2万元，支出决算为355.42万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为340.00万元，支出决算为765.3万元，完成年初预算的225.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年召开了中国共产党常宁市第十三次代表大会，增加了会议费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.35万元，支出决算为152.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了以前年度养老保险费用。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.87万元，支出决算为1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为22.95万元，支出决算为15.54万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.82万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的85.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出546.64万元，其中：人员经费493.65万元，占基本支出的90.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费52.99万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元，支出决算为1.22万元，完成预算的3.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为31.5万元，支出决算为1.22万元，完成预算的3.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少7.23万元，减少85.6%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组10个、来宾120人次，主要是迎接上级领导检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出52.99万元，比上年决算数减少9.72万元，降低15.5%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费78.61万元，用于召开中国共产党常宁市第十三次代表大会，人数725人，会期4天，内容为总结常宁市第十二次党代表大会以来的工作，提出今后五年常宁市经济社会发展的总体思路和工作目标，切实加强党的自身建设等；开支住宿、伙食、会场租赁费45.69万元，用于会议期间住宿、伙食、会场租赁费用，人数570人，内容为帝煌大酒店开支住宿、伙食、会场租赁费23.45万元、印山国际大酒店开支住宿、伙食、会场租赁费16.55万元、凯里亚德酒店开支住宿、伙食、会场租赁费5.69万元；开支印刷费12.58万元，用于前期准备资料、会议发放资料、资料汇编印刷费用，人数605人，内容为会议资料印刷费；开支租车费5.52万元，用于会议期间接送参会正式代表费用，人数379人，内容为会议租车费；开支其他费用14.81万元，用于会务资料袋费用、矿泉水费、合影摄影费用、会场布置及会场使用费，人数605人，内容为会务资料袋费7.87万元、矿泉水费0.74万元、合影摄影费0.13万元、会场布置费1.07万元、会场使用费5万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额210.49万元，其中：政府采购货物支出85.71万元、政府采购工程支出39.66万元、政府采购服务支出85.12万元。授予中小企业合同金额210.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.83万元，占政府采购支出总额的81.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为市委机关事务和接待中心代管的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金765.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“全面建成小康社会工作经费、保密与宣传信息经费、退休人员活动经费、市委经济工作会议经费、专职室办经费、市委日常事务经费、各级党委专题会议经费、信息网络租赁与维护经费、对台工作经费、工委事务经费、深化改革工作经费、物业管理及维护接待费、常宁市第十三次党代会经费、从机关事业专项资金中安排驻市直乡镇（街道片区）纪检组专项经费、市委大院办公楼及食堂屋面除险工程经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出765.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我办绩效目标全部完成未出现偏差，绩效整体评价良好。一方面及时、准确地完成了预算编制，预算支出执行情况较好；另一方面支出管理规范，制度执行总体较为有效。但在实际工作过程中全面运用绩效指标评价体系还不够深入，预算准确率有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在一些差异。今后将提高预算编制的准确度，既要保证节约又要保证刚性支出安排合理，另外还需加强预算执行的控制力度，合理安排预算支出计划，强化资金绩效管理，形成日常评价机制。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

     中共常宁市委办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告

     中共常宁市委办公室2021年度部门决算公开表格.XLS

                                 中共常宁市委办公室

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