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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委办公室部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分  中共常宁市委办公室2024年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责承办市委的日常工作，确保市委工作正常运转。

2、围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各类会议的组织工作。

4、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；负责做好各级文件收发登记、批办、承办、催办、立卷归档工作。

5、审核市委各部门、市直各机关党组、各乡镇党委向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批。

6、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、上级党委报送信息。

7、负责上级党委和市委的重大方针、政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责市委领导民情调查的服务和全市民情调查工作的组织指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

8、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和各乡镇向市委反映的重要问题。

9、负责全市党政密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作；中央、省委、衡阳市委、市委文件和市级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作。

10、主管全市保密工作，督促、检查全市及驻本市单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室14个，内设处室分别是综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会办公室、国家安全委员会办公室。

2、人员情况。本部门编制数46人,在职人数40人，其中:在岗人数40人；离退休人数23人，其中离休人员0人，退休人员23人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算数847.33万元，其中，一般公共预算拨款847.33万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少66.25万元，主要是因为人员经费、公用经费及运转类项目经费减少，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2024年年初部门支出预算数847.33万元，其中，一般公共服务支出715.97万元，社会保障和就业支出73.18万元，卫生健康支出23.27万元，住房保障支出34.91万元。

支出预算较上年减少66.52万元，主要是因为人员经费、公用经费及运转类项目经费减少，以致预算经费减少。       

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数847.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为608.33万元，占总支出的比重为71.79%；其中，人员经费439.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出169.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年年初预算数为239万元，占总支出的比重为28.21 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括市委经济工作会议经费30.00万元、市委大院物业管理费110.00万元、城乡标准化工作经费10.00万元、专项工作经费40.00万元、市委国家安全委员会工作经费10.00万元、全面深化改革工作经费10.00万元、市委日常事务经费10.00万元、信息网络租赁与维护经费19.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款169.12万元，比上年预算减少0.88万元，降低0.52% 。原因是落实过“紧日子”要求，严格压减经费支出。

（二）“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为4.6万元，其中：公务接待费4.6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，2024年“三公”经费较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额129万元，其中：政府采购货物预算67万元；政府采购服务预算10万元；政府采购工程预算52万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，单位固定资产总额为794.11万元。其中：房屋建筑屋占用面积为8684平方米，使用价值为449.77万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为344.34万元。

2024年部门预算预计采购办公用品、办公设备、办公桌椅，价值为32万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目9个，涉及金额299万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额110万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出847.33万元，其中：基本支出608.33万元，项目支出239万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出239万元，其中：市委经济工作会议经费30.00万元、市委大院物业管理费110.00万元、城乡标准化工作经费10.00万元、专项工作经费40.00万元、市委国家安全委员会工作经费10.00万元、全面深化改革工作经费10.00万元、市委日常事务经费10.00万元、信息网络租赁与维护经费19.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

      中共常宁市委办公室2024年部门预算公开表格

附件下载：