目录
第一部分 中共常宁市委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市委办公室单位概况
一、部门职责
（一）收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。
（二）向全市各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。
（三）负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告。
（四）承担部分市委文件、文稿的起草工作；负责市委文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。
（五）组织安排市委的各种会议和市委领导的各项公务活动。
（六）负责对担任过市级领导职务的老同志的管理、服务工作。
（七）负责市委机要局、市密码工作领导小组办公室及市国家密码管理委员会办公室的日常工作。
（八）负责市国家保密局日常工作，依法管理全市保密工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常宁市委办公室内设机构包括：综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会办公室、国家安全委员会办公室。
（二）决算单位构成
中共常宁市委办公室２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委办公室本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市委办公室２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计１５０８．２万元。与上年相比，增加２４２．８万元，增长１９．２％，主要是因为根据工作需要，追加项目资金。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计１５０８．２万元，其中：财政拨款收入１４２７．０３万元，占９４．６％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入８１．１８万元，占５．４％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计１５０８．２万元，其中：基本支出５３８．８４万元，占３５．７％；项目支出９６９．３７万元，占６４．３％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计１４２７．０３万元，与上年相比，增加２０４．３１万元，增长１６．７％，主要是因为根据工作需要，追加项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出１４２７．０３万元，占本年支出合计的９４．６％，与上年相比，财政拨款支出增加２０４．３１万元，增长１６．７％，主要是因为根据工作需要，追加项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出１４２７．０３万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１３８０．４７万元，占９６．７％；社会保障和就业（类）支出２４．７１万元，占１．７％；卫生健康（类）支出２１．８５万元，占１．６％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为９１３．５８万元，支出决算数为１４２７．０３万元，完成年初预算的１５６．２％，其中：
１、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为０万元，支出决算为２．７万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
２、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为０万元，支出决算为９．９万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
３、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为４８１．９万元，支出决算为５７３．４１万元，完成年初预算的１１９％，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发２０－２１年绩效奖等。
４、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为２９９万元，支出决算为７９４．４６万元，完成年初预算的２６５．７％，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加预算指标。
５、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为４９．４３万元，支出决算为２４．７１万元，完成年初预算的５０．０％，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年结转指标及人员变动、支付时间差。
６、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为２３．４１万元，支出决算为２１．８５万元，完成年初预算的９３．３％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出５３８．８４万元，其中：人员经费４５１．９７万元，占基本支出的８３．９％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费８６．８７万元，占基本支出的１６．１％，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为５万元，支出决算为０万元，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少０．５５万元，减少１００％，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务接待费支出预算为５万元，支出决算为０万元，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少０．５５万元，减少１００％，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算０万元，占０％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为０万元，全年共接待来访团组０个、来宾０人次。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元。公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出８６．８７万元，比上年决算数增加４５．７７万元，增长１１１．４％。主要原因是：公用经费标准提高，以致决算数增加。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费０万元；开支培训费０．１万元，用于开展涉台知识讲座培训，人数２００人，内容为２０２３年市委党校中青班涉台知识讲座授课费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额４６１．３万元，其中：政府采购货物支出９１．１万元、政府采购工程支出６３．３万元、政府采购服务支出３０６．９万元。授予中小企业合同金额４６１．３万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额４６１．３万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的１００％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的１００％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆２辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车２辆，其他用车主要是为市委机关事务和接待中心代管的一般公务用车；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对２０２３年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目０个，二级项目０个，共涉及资金９６９．３７万元，占一般公共预算项目支出总额的１００％。
组织对“市委经济工作会议经费、物业管理及维护接待费、城乡标准化建设经费、专项工作经费、市委国家安全委员会工作经费、全面深化改革工作经费、各级党委专题会议、市委日常事务经费、信息网络租赁与维护经费、从机关事业专项资金中安排驻市直单位纪检组专项经费、单位补助资金、党委视频会议室建设资金、“常宁市与台东县两地少数民族文化交流活动”经费”等１３个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出９６９．３７万元，政府性基金预算支出０万元，国有资本经营预算支出０万元。
（三）存在的问题及原因分析
２０２３年，我办绩效目标全部完成未出现偏差，绩效整体评价良好。但在实际工作过程中存在一些不足：一是预算准确率有待提高；二是预算执行情况有待提高；三是绩效管理意识有待提高。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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