中共常宁市党校2018年部门预算说明

一、部门职能职责

根据《中国共产党党校工作条例》文件规定，主要职责是：

1、培训轮训副科级党员领导干部及后备干部、基层乡镇机关干部、农村支部书记，培养理论干部。

2、承办市委和政府主办的专题研讨班。

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和政府下达的调研和决策咨询任务，推进理论创新和工作创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部在线教育等多种形部继续教育和培训。

6、开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我校内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2017年部门预算编制范围。内设科室分别是：教研科、教务科、总务科、办公室、函授科

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数358.99万元，其中，一般公共预算拨款358.99万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级专款0万，事业单位经营服务收入0万元

（二）支出预算，2018年年初预算数358.99万元，其中，一般公共服务支出279.99万元，项目支出79万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）358.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为279.99 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为   79  万元，是指围绕干部教育教学开展的各项工作，其中教学调研费15万元，图书资料费15万元，外聘教师6万元，教学仪器添置及维护费用6万元，科研立项课题申报专项研究及奖项15万元，异地教学22万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.76万元，与2017年预算一致.

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.5万元，比上年预算减少2.29万元，降低49 %。其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及0万元，因公出国（境）0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约，压缩各项开支；取消公务用车运行维护费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。