中共常宁市委党校2018年度部门决算


目录

第一部分  中共常宁市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共常宁市委党校概况

一、部门职责

1)培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部。

2)承办党委和政府主办的专题研讨班。

3)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。

4)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5)按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6)开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、部门决算单位构成

1) 中共常宁市委党校内设机构包括:教研科、教务科、总务科、办公室、函授科

2) 中共常宁市委党校2018年部门决算汇总公开为本单位本级,无下属二级预算单位。

第二部分  中共常宁市委党校2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入447.03万元,比上年增长15%。总支出447.03万元,比上年增长15%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入447.03万元,其中财政拨款收入446.55万元,占总收入的99.89%,其他收入(社保经费)0.48万元,占总收入的0.11%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出447.03万元中,其中教育支出426.90万元,占本年支出的95.52%。公共安全支出2.6万元,占本年支出的0.58%。一般公共服务支出2万元,占本年支出的住房保障支出15万元,占本年支出的3.35%。社保经费支出0.48万元,占本年支出的0.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入446.55万元,比上年增加15%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出446.55万元,比上年增加15 %,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出446.55万元,比上年增加15%。原因1是人员基本工资增加;2是新增了学习宣传党的十九大精神培训费用;3是新增了领导干部赴浙大学习培训费用。

2)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,教育支出426.90万元,占本年支出的95.52%。公共安全支出2.6万元,占本年支出的0.58%。一般公共服务支出2万元,占本年支出的住房保障支出15万元,占本年支出的3.35%。社保经费支出0.48万元,占本年支出的0.10%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数447.03万元,其中基本支出决算数441.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出441.95万元,占本年支出的98.96%。基本支出中人员经费275.73万元,占基本支出的62.39%,日常公用经费166.22万元,占基本支出的37.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费年初预算数6.79万,其中:公务接待费6.79万元。2018年“三公”经费支出2.06万元。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费年初预算数6.79万,其中:公务接待费6.79万元。2018年 “三公”经费支出2.06万元,其中:公务用车运行维护费0万元,公务接待费2.06万元,共计接待49批次,515人次。按照湖南省实施《党政机关厉行节约反对浪费条例》办法,我校公务接待费比上年3.89万元,减少1.83万元,减少47%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为2.06万元,占100%。公务接待49批次515人次公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.83万元,主要原因是:我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。

2018年,是贯彻党的十九大精神的头一年。这一年,在市委的正确领导下,在上级中共常宁市委党校的科学指导下,我校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实《中共常宁市委党校工作条例》和《2018—2022年全国干部教育培训规划》,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用,圆满完成了全年干部教育培训、社会科学科研、决策咨询服务、理论宣讲、思想引领及市委分配的其他工作任务。全年共完成培训班10期,培训2534人次,培训规模空前未有,超额完成市委、市委组织部下达的调训任务。

受市委委托,在南门湖承办常宁市学习党的十九大精神轮训班3期,共轮训全市副科级以上领导干部和村支部书记2363人,其中第一期轮训803人,第二期轮训596人,第三期轮训964人。本年度学习宣传党的十九大精神轮训费22.23万元。在浙江大学办了领导干部异地培训班1期64人,培训费用44.38万元。

2018年,市委干教领导小组下达调训科干班、中青班培训2期共107人,其中上半年举办科级干部培训班1期,学制1个月,培训56人;下半年举办中青年干部培训班1期,学制2个月,培训51人,共计专项培训费47.77万元。

今年我校6名教师参与了全市党的十九大精神宣讲活动,我校教师的宣讲能理论联系实际,为党员干部释疑解惑,受到广泛好评和点赞,现在宣讲已成为常宁市委中共常宁市委党校一大品牌。总之,我校充分发挥了中共常宁市委党校在干部教育培训和思想引领中的主阵地和主渠道作用。

坚决落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及《行政事业单位差旅费管理办法》等文件规定,多措并举严控行政经费支出,“三公”经费明显下降。按照市纪委要求,全年对“吃空饷”和“三公”进行严格清查。420之后,没有违规用车违规用房违规公务接待。清退了一名占编不在岗人员。。

今年我校租赁办公场地共计费用26.24万元。资产增值1.56万元,共置办了4台办公电脑。按照工会文件要求,我校今年工会支出12.1万元。

2018年,我校落实“推进全面从严治党向基层延伸”的工作部署,切实加强党建工作,加强党支部的能力建设先进性建设,促进基层党建工作全面进步、全面过硬,基本实现了基层党支部“五化建设”的目标,发挥了党组织的核心堡垒作用和党员的先锋模范作用,党建工作经费5.87万元。

全年,我校组织全校教职工走访贫困村24次,送去扶贫资金5万元,我校帮扶的4个村全部实现了2018年扶贫脱贫任务。扶贫相关费用达到了20.25万元。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况

本单位2018年公用经费支出166.22万元。

2)政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额1.56万元,用于购买办公电脑4台。

本部门2018年度政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

中共常宁市委党校

2019年9月16日


常宁市委党校.XLS

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