中共常宁市委党校2020年度部门决算

 

 

目录

第一部分  中共常宁市委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委党校2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委党校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 


第一部分  中共常宁市委党校概况

一、部门职责

(一)培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部。

(二)承办党委和政府主办的专题研讨班。

(三)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。

(四)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

(五)按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

(六)开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共常宁市委党校内设机构包括:教研室、教务室、总务室、办公室、学员管理室。

(二)决算单位构成

中共常宁市委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委党校本级决算,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2020年度部门决算表

9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 中共常宁市委党校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计419.35万元。与上年相比,减少13.81万元,减少3%,主要是因为人员退休减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计419.35万元,其中:财政拨款收入419.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计419.35万元,其中:基本支出315.31万元,占75%;项目支出104.03万元,占25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计419.35万元,与2019年相比,减少13.81万元,减少3%,主要是因为人员退休减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出419.35万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少13.8万元,减少3%,主要是因为人员退休减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出419.35万元,主要用于以下方面:教育支出(类)353.95万元,占84.4%;社会保障和就业支出28.87万元,占6.9%;卫生健康支出13.92万元,占3.3%;住房保障支出22.61万元,占5.4%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为385.47万元,支出决算数为419.35万元,完成年初预算的108%,其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。

年初预算为324.47万元,支出决算为353.95万元,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数,主要原因是增加上年结转项目。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为28.87万元,支出决算为27.23万元,完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数,因为人员退休减少。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

  年初预算为1.78万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数,因为人员退休减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为14.11万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数,因为人员退休减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为16.24万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的139%,决算数大于年初预算数的主要原因是:含上年结转部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出315.31万元,其中:人员经费284.14万元,占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费31.17万元,占基本支出的10%,主要包括办公费、差旅费租赁费劳务费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0.57万元,完成预算的95%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无因公出国(境)。

公务接待费支出预算为0.6万元,支出决算为0.57万元,完成预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是来宾人数减少,与上年相比减少0.47万元,减少45%,减少的主要原因是来宾人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平,主要原因是我单位没有购置公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.57万元,占95%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.57万元,全年共接待来访团组6个、来宾51人次,主要是省、市委党校检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.17万元,比年初预算数(或者上年决算数)减少1.52 万元,降低4%。主要原因是:下乡扶贫差旅费减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0.44万元,用于参加省委党校举办的十九届四中全会精神师资班学习和衡阳市委党校师资班学习培训,人数3人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年,在市委市政府的正确领导下,我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照《中国共产党党校工作条例》的要求,坚持党校姓党,聚焦主责主业,积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、科研咨政参谋、党性锻炼大熔炉作用,各项工作取得新成效。全年共举办各类培训班10期,培训1560人次,其中妇干班2期,学制3天,培训学员91人;中青年干部培训班1期,学制2个月,培训学员55人;学习贯彻党的十九届四中全会精神暨政治建设专题培训班1期,学制3天,培训291人;全市村(社区)党组织书记、村(居)委会临时负责人履职能力培训班1期,学制3天,培训444人;协助市委组织部、市直属工委、两新工委完成入党积极分子和新党员培训班5期,每期三至四天,培训680余人次。选派7名教师深入乡镇、机关、社区、企业和学校,围绕乡村振兴、落实全面从严治党主体责任、党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记在湖南考察讲话精神等主题进行理论宣讲,全年共进行理论宣讲30余次,受众超过4000人次。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

 

                                     中共常宁市委党校

2021年10月15日

 

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告


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