目录

第一部分  中共常宁市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委党校概况

一、部门职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府主办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委党校内设机构包括：教研室、教务室、总务室、办公室、学员管理室。

（二）决算单位构成

中共常宁市委党校2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委党校本级决算，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共常宁市委党校2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计436.75万元。与上年相比，增加40.81万元，增长10.31%，主要是因为增拨相关经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计436.75万元，其中：财政拨款收入436.59万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计436.75万元，其中：基本支出321.12万元，占73.53%；项目支出115.63万元，占26.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计436.75万元，与上年相比，增加40.81万元,增长10.31%，主要是因为增拨相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出436.59万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加40.65万元，增长10.27%，主要是因为增拨相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出436.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出394.68万元，占90.4%;社会保障和就业支出28.11万元，占6.44%；卫生健康支出13.8万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为379.64万元，支出决算数为436.59万元，完成年初预算的115%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为303.08万元，支出决算为394.68万元，完成年初预算的130.2%，决算数大于年初预算数，主要原因是增拨相关经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.55万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.49万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出321.12万元，其中：人员经费289.56万元，占基本支出的90.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费31.56万元，占基本支出的9.83%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未作预算安排。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未作预算安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未作预算安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未作预算安排。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未作预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出31.56万元，比年初预算数减少15.39万元，降低32.78%主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，没有举办会议,开支培训费7.08万元，用于开展中青班赴桑植县委党校异地教学培训，人数42人，内容为党性教育和现场教学。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.42万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.03万元。授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度本年支出合计436.75万元，其中基本支出为:321.12万元，项目支出115.63万元。2023年实行绩效管理项目2个，主要包括干部教育培训费55万元、安排科研咨政经费50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2023年积极发挥党校理论宣传阵地职能,共举办主体班4期，培训人数349人，其中科级干部培训班50人，中青年干部培训班58人，全市党员教育工作者暨党务骨干学习贯彻党的二十大精神培训班120人，妇女干部培训班121人；协办其他各类培训班3期，培训人数622人，其中2023年常宁市市直机关及企事业单位、两新组织预备党员转正集中培训班133人，2023年市直机关及企业单位预备党员转正后一年内集中培训班239人，农业农村局系统党员学习贯彻党的二十大精神培训班250人。学员满意度达95%以上。科研咨政方面，发挥党校“智库”作用，围绕二十大报告，开发主体班新课题12个，设置理论教育、党性教育、市情研究和能力提升三方面课程；核心期刊发表论文2篇，省级刊物发表论文15篇，在湖南省和衡阳市获奖论文（调研报告）55篇，上级部门满意度达95%以上。围绕市委市政府中心工作，为全面宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥党校理论传播前沿阵地和喉舌作用，传播党的好声音，阐释党的好政策。选派了8名高级讲师加入市委宣讲团，深入乡镇、市直单位、企业、学校、村（社区）开展宣讲，共100余场次，受众达8000余人次，党校“智库”作用的辐射和影响得到散发和深化。

（三）存在的问题及原因分析

从评价情况来看，2023年我单位绩效目标全部完成未出现偏差，绩效整体评价良好，但仍存在一些问题。一是预算编制缺乏预见性，对各项目的支出范围和内容未能进行精确测算，没能考虑培训任务及计划的不确定性对预算收支的影响。二是决算金额与年初预算金额有一定差额，主要原因是增加科研咨询项目，资金追加。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

中共常宁市委党校2023年度部门整体支出绩效评价报告

      中共常宁市委党校.XLS

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