第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、中共常宁市委党校部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 中共常宁市委党校2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
根据《中国共产党党校工作条例》文件规定,主要职责是:
1、培训轮训副科级党员领导干部及后备干部、基层乡镇机关干部、农村支部书记,培养理论干部。
2、承办市委和政府主办的专题研讨班。
3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和政府下达的调研和决策咨询任务,推进理论创新和工作创新。
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部在线教育等多种形部继续教育和培训。
6、开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是内设处室分别是教研室、教务室、总务室、办公室、学员管理室。
2、人员情况。本部门编制数25人,在职人数21人,其中:在岗人数21人;离退休人数18人,其中离休人员0人,退休人员18人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数343.94万元,其中,一般公共预算拨款343.94万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%
收入预算较上年增加减少59.84万元,主要是因为本年度实行零基预算改革,干部教育项目未纳入本年预算,以致预算经费减少。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数343.94万元,其中,一般公共服务支出343.94万元,住房保障支出22.69万元,教育支出258.39万元,社会保障和就业支出47.37万元,卫生健康支出15.13万元。
支出预算较上年减少59.84万元,主要是因为本年度实行零基预算改革,干部教育项目未纳入本年预算,以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数343.94万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为323.94万元,占总支出的比重为94.19%;其中,人员经费286.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出37.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为20万元,占总支出的比重为5.81%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括科研咨政经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款343.94万元,比上年预算减少59.84万元,降低14.82% )。原因是:干部教育项目未纳入本年预算。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:未作预算按排。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额23.04万元,其中:政府采购货物预算8.72万元;政府采购服务预算14.32万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为215.51元。其中:房屋建筑屋占用面积为1700平方米,使用价值为209.94万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为5.57万元。
2025年部门预算预计采购0,价值为0万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目2个,涉及金额106万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额86万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出343.94万元,其中:基本支出323.94万元,项目支出20万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出20万元,其中:科研咨政项目经费20万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页