中共常宁市委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委机构编制委员会办公室部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;起草机构编制管理的地方性规范性文件;统一管理全市各级党政机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。

2.拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核市直党政机关各部门和乡镇办事处机构改革方案;指导全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核全市事业单位机构改革方案;指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

4.研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见,协调各部门之间、市本级与乡镇办事处之间的事权划分和职责分工;审核全市科级党政机关事业单位的设立和调整,并提出初步意见上报市编委会、市政府常委会、市委常委会;审定全市党政机关事业单位的内设机构和科级以下机构的设置和调整。

5.审核市直党政机关各部门、全市科级事业单位人员编制方案;审定市直股级事业单位人员编制方案;拟订市直和乡(镇、办事处)党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案;审定全市党政机关、事业单位股级职数;拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案;拟订全市性事业单位机构编制标准和管理办法。

6.负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核纳入市本级财政统一发放工资的党政机关、事业单位(含收取规费的事业单位)的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;审定全市股级事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;承办全市党政机关、事业单位人员编制异动手续。

7.负责全市机构编制统计和实名制管理工作。

8.贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全市事业单位登记管理工作的规范性文件,并组织实施;监督检查和指导协调全市事业单位登记管理工作。

9.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革的执行情况,并对市直单位履行“三定”规定情况进行评估,参与对市直单位的绩效考核工作,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10.负责全市机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。

11.负责全市行政审批改革和权利清理工作

12.承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其它事项。

(二)机构设置

本单位三定方案为涉密信息,此部分内容不予以公开。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

 (一)收入预算

2019年年初部门收入预算数203.49万元,其中,一般公共预算拨款203.49万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%;政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年预算210.79万元减少7.3万,主要是因为2019年机构改革有关项目支出降低及本单位厉行节约,以致预算经费减少。

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数203.49万元,其中,一般公共服务支出196.89万元,住房保障支出6.6万元

支出预算较上年预算支出210.79万元减少7.3万元,主要是因为厉行节约和项目经费所需降低。 

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数203.49万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为137.09万元,占总支出的比重为67.37%;其中,人员经费121.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出15.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为66.4万元,占总支出的比重为32.63 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括编制日常事务20.8万元;编制审批事务17.6万元;公共服务事项8万元;编制控制与管理20万元。 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.48万元,比上年预算增加5.76万元,上升59.26%。原因是:涵盖了公车改革补助。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为6.8万元,其中:公务接待费6.8万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少0.2万元,2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,严格按照中央八项规定;其二,厉行节约。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额66万元,其中:政府采购货物预算19万元;政府采购服务预算47万元;政府采购工程预算0万元。主要是用于维持办公需要以及办理机构编制业务需要。 

2020年部门预算预计采购办公设备10 项,价值为55万元;预计工程类采购1项,价值为5万元;预计购买服务21项,价值为21万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为23.49万元。其中:房屋建筑屋占用面积为101平方米,使用价值为6.34万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为17.15万元。

(五)预算绩效管理情况

   按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目7个,涉及金额81.23万元;其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支203.49万元,其中:基本支出137.09万元,项目支出66.4万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支66.4万元,其中:编制日常事务20.8万元;编制审批事务17.6万元;公共服务事项8万元;编制控制与管理20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

常宁市委机构编制委员会办公室2019年预算公开附件

 



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