目录

第一部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共常宁市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（1）贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的地方性规范性文件；统一管理全市各级党政机关(含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同)和事业单位的机构编制工作。

（2）拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和乡镇办事处机构改革方案；指导全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（3）拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市事业单位机构改革方案；指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

（4）研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与乡镇办事处之间的事权划分和职责分工；审核全市科级党政机关事业单位的设立和调整，并提出初步意见上报市编委会、市政府常委会、市委常委会；审定全市党政机关事业单位的内设机构和科级以下机构的设置和调整。

（5）审核市直党政机关各部门、全市科级事业单位人员编制方案；审定市直股级事业单位人员编制方案；拟订市直和乡(镇、办事处)党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审定全市党政机关、事业单位股级职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全市性事业单位机构编制标准和管理办法。

（6）负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市本级财政统一发放工资的党政机关、事业单位(含收取规费的事业单位)的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；审定全市股级事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；承办全市党政机关、事业单位人员编制异动手续。

（7）负责全市机构编制统计和实名制管理工作。

（8）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全市事业单位登记管理工作的规范性文件，并组织实施；监督检查和指导协调全市事业单位登记管理工作。

（9）监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革的执行情况，并对市直单位履行“三定”规定情况进行评估，参与对市直单位的绩效考核工作，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（10）负责全市机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。

（11）负责全市行政审批改革和权力清理工作

（12）承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其它事项。

二、机构设置

（1）中共常宁市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合组、机构编制组、工资基金组、行政审改组。

（2）中共常宁市委机构编制委员会办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委机构编制委员会办公室本级决算和所属事业单位机构编制信息中心决算在内的汇总决算

第二部分 2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入192.21万元，较2017年决算收入153.63万元,增加了38.58万元,增长了25.11%；2018年度总支出192.21万元，较2017年决算支出153.63万元, 增加了38.58万元,增长了25.11%；增长的主要原因是原因为因增加人员而增加的人员经费支出、公用经费支出；机构改革工作增加的项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2018年度总收入192.21万元，其中财政拨款收入192.21万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出192.21万元，其中一般公共服务支出186.28万元，占总支出的96.92%；住房保障支出5.92万元，占总支出的3.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入192.21万元，较上年153.63万元，增加38.58万元，上升25.11%；主要原因是单位人员经费增加，专项经费增加等。2018年度财政拨款支出192.21万元，较上年153.63万元，增加38.58万元，上升25.11%；主要原因是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2018年度总支出192.21万元，其中一般公共服务支出186.28万元，占总支出的96.92%；住房保障支出5.92万元，占总支出的3.08%。

较上年153.63万元，增加38.58万元，上升25.11%；主要原因是一般公共服务支出增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2018年度总支出192.21万元，其中一般公共服务支出186.28万元，占总支出的96.92%；住房保障支出5.92万元，占总支出的3.08%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出192.21元，比年初预算减少8.82%，减少原因：本办严格遵守中央八项规定，工作中厉行节约。其中基本支出110.98万元，用于全年工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比年初预算减少13.16%。其中项目支出81.23万元，用于机构编制实名制管理、事业单位改革分类、中文域名注册，行政审批事项、行政权力清单经费、财政统发审核、乡镇机构改革，中介服务事项、公共服务事项、减证便民专项，机构编制清理、消化党政机关超编、“三超两乱”整改等工作，比年初预算减少2.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算拨款基本支出110.98万元，占全年一般公共预算拨款总支出的57.73%。其中：工资福利支出93.56万元，占基本支出的84.30%；商品和服务支出16.27万元，占基本支出的14.66%；对个人和家庭的补助1.15万元，占基本支出的1.04%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元，支出决算数为1.87万元,完成预算的26.71%，与2017年相比减少4.18万元，减少69.11%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费支出预算数为7万元，支出决算数为1.87万元,完成预算的26.71%，与2017年相比减少4.18万元，减少69.11%，公务用车购置及运行维护费0元，决算数小于预算数的主要原因：公车改革取消公车后，我单位没有公车运行和维护费用；在公务接待方面，我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.87万元，占100%。公务接待23批次173人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少4.18万元，主要原因是：公车改革取消公车后，我单位没有公车运行和维护费用；在公务接待方面，我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出192.21万元，其中：基本支出110.98万元，项目支出81.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出81.23万元，其中：上年结转从机关事业专项资金中安排“三超两乱”整改工作经费5万元，本年安排“三超两乱”整改工作经费11.90万元；上年结转从机关事业专项资金中安排行政审批制度改革工作经费4.83万元，本年行政审批事项、行政权力清单经费、财政统发审核、乡镇机构改革、政府机构改革三定工作经费22万元；本年安排机构编制实名制管理、事业单位改革分类经费、档案管理、大编委会议、机构编制统计工作、中文域名注册费26万元；本年安排中介服务事项、公共服务事项、减证便民专项工作经费10万元；从机关事业专项资金中安排2017年目标管理各项考核单位奖金1.5万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出16.27万元，比年初预算增加67.39%，增加原因是公务用车改革后按政策发放公车补贴；比上年决算增加90.74%，增加原因是公务用车改革后按政策发放公车补贴。

（2）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市机构编制委员会办公室.XLS 

中共常宁市委机构编制委员会办公室

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