目录

第一部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

属于涉密内容，不予公开

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

属于涉密内容，不予公开

（二）决算单位构成

中共常宁市委机构编制委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委机构编制委员会办公室本级决算和所属事业单位机构编制信息中心决算在内的汇总决算。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入180.59万元，比上年减少6.05%；2019年度总支出180.59万元，比上年减少6.05%，主要是因为我单位响应财政过紧日子政策，开支方面厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计180.59万元，其中：财政拨款收入180.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计180.59万元，其中：基本支出134.47万元，占74.46%；项目支出46.12万元，占25.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入180.59万元，比上年减少6.05%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；2019年度财政拨款总支出180.59万元，比上年减少6.05%，其中支出包括：一般公共服务支出176.08万元，住房保障支出4.51万元。主要是因为我单位响应财政过紧日子政策，开支方面厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出180.59万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少11.62万元，减少6.05%，主要是因为我单位响应财政过紧日子政策，开支方面厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出180.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.08万元，占97.5%；住房保障支出4.51万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为203.49万元，支出决算数为180.59万元，完成年初预算的88.75%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为130.49万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位响应财政过紧日子政策，开支方面厉行节约。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为66.4万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的69.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位响应财政过紧日子政策，开支方面厉行节约。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.6万元，支出决算为4.51万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位存在职工调出，人员减少情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出134.47万元，其中：人员经费114.82万元，占基本支出的85.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费19.65万元，占基本支出的14.61%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为0.89万元，完成预算的13.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为0.89万元，完成预算的13.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是在公务接待方面，我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定。与上年相比减少0.98万元，减少52.4%,减少的主要原因是在公务接待方面，我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组15个、来宾111人次，主要是衡阳市机构改革调研、接待衡阳人社考察、衡阳市机构改革专项督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出180.59万元，其中：基本支出134.47万元，项目支出46.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出46.12万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出129.96万元，比年初预算数减少0.53万元，降低0.4%。主要原因是：我单位响应财政过紧日子政策，开支方面厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.33万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出3.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.33万元，其中：授予小微企业合同金额7.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无一般公务用车辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

绩效评价报告

中共常宁市委机构编制委员会办公室

附件下载：