中共常宁市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算

 

第一部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

属于涉密内容,不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

属于涉密内容,不予公开。

(二)决算单位构成

中共常宁市委机构编制委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委机构编制委员会办公室本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2020年度部门决算表

9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入181.94万元,比上年增加1.35万元,增长0.75%;2020年度总支出181.94万元,比上年增加1.35万元,增长0.75%,主要是因为更换年限已久机器老化,无法正常运行的办公用电脑设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计181.94万元,其中:财政拨款收入181.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计181.04万元,其中:基本支出128.14万元,占70.78%;项目支出52.9万元,占29.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入181.94万元,比上年增加1.35万元,增长0.75%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;2020年度财政拨款总支出181.94万元,比上年增加1.35万元,增长0.75%,其中支出包括:一般公共服务支出159.65万元,社会保障和就业支出4.87万元,卫生健康支出8.64万元,住房保障支出7.88万元,年末结转和结余0.9万元。收支增长主要是因为更换年限已久机器老化,无法正常运行的办公用电脑设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出181.94万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加1.35万元,增长0.75%,主要是因为更换年限已久机器老化,无法正常运行的办公用电脑设备。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出181.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出159.65万元,占88.18%;社会保障和就业支出4.87万元,占2.70%;卫生健康支出8.64万元,占4.77%;住房保障支出7.88万元,占4.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为210.72万元,支出决算数为181.04万元,完成年初预算的86%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)

年初预算为109.06万元,支出决算为106.81万元,完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为69万元,支出决算为52.83万元,完成年初预算的77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位响应财政过紧日子政策,开支方面厉行节约。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为6.8万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的116%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度调资而调整缴费基数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为12.71万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:支付时间差。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.76万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的9%,决算数小于年初预算数主要原因是:支付时间差。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为6.04万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的143%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度调资而调整缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出128.14万元,其中:人员经费115.85万元,占基本支出的90.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费12.29万元,占基本支出的9.59%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为0.66万元,完成预算的10.15%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数持平,与上年相比无变化

公务接待费支出预算为6.5万元,支出决算为0.66万元,完成预算的10.15%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位响应财政过紧日子政策,开支方面厉行节约,与上年相比减少0.23万元,减少25.8%,减少的主要原因是:我单位响应财政过紧日子政策,开支方面厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平,与上年相比无变化

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.66万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为0.66万元,全年共接待来访团组0个、来宾132人次,主要是衡阳市机构改革调研、接待衡阳人社考察、衡阳市机构改革专项督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,中共常宁市委机构编制委员会办公室本级及二级机构常宁市机构编制事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.29万元,比年初预算数减少5.85万元,降低32.25%。主要原因是:我单位响应财政过紧日子政策,开支方面厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元.

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.13万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.13万元。授予中小企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值0万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出181.94万元,其中:基本支出128.14万元,项目支出52.9万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出52.9万元,全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重点项目。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

 

附件:2020年决算公开报表

附件:2020年整体支出绩效评价报告_


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