中共常宁市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算


目录

第一部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

属于涉密内容,不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

属于涉密内容,不予公开。

(二)决算单位构成

中共常宁市委机构编制委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委机构编制委员会办公室本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  中共常宁市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入204.08万元,比上年增加12.2%;2021年度总支出204.08万元,比上年增加12.2%,主要是因为补缴以前年度养老保险

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计204.08万元,其中:财政拨款收入204.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计204.08万元,其中:基本支出140.13万元,占68.7%;项目支出63.95万元,占31.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入204.08万元,比上年增加12.2%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;2021年度财政拨款总支出204.08万元,比上年增加12.2%,其中支出包括:一般公共服务支出170.9万元,社会保障和就业支出20.45万元,卫生健康支出5.26万元,住房保障支出7.46万元,年末结转和结余0万元。主要是因为补缴以前年度养老保险

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出204.08万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加22.14万元,增长12%,主要是因为增加拨付以前年度养老保险

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出204.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出170.9万元,占83.7%;社会保障和就业支出20.45万元,占10%;卫生健康支出5.26万元,占2.6%;住房保障支出7.46万元,占3.7%;年末结转和结余0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为237.71万元,支出决算数为204.08万元,完成年初预算的85.8%,其中:

1、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为103.33万元,支出决算为106.95万元,完成年初预算的103%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调动。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为89万元,支出决算为63.95万元,完成年初预算的71.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:响应财政过紧日子政策,开支方面厉行节约。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为7.19万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的103.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度调资而调整缴费基数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为27.35万元,支出决算为18.58万元,完成年初预算的67.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:支付时间差。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.8万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的233%,决算数小于年初预算数主要原因是:支付时间差(补交2020年工伤保险)。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为6.39万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的82.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出140.13万元,其中:人员经费137.99万元,占基本支出的98.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费2.14万元,占基本支出的1.5%,主要包括办公费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元,支出决算为0.3万元,完成预算的5.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是:无。

公务接待费支出预算为5.8万元,支出决算为0.3万元,完成预算的5.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是:响应财政过紧日子政策,开支方面厉行节约,与上年相比减少0.36万元,减少54%,减少的主要原因是:响应财政过紧日子政策,开支方面厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为0.3万元,全年共接待来访团组2个、来宾10人次,主要是上级主管部门检查工作及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,中共常宁市委机构编制委员会办公室本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.14万元,比年初预算数10.84万元减少8.7万元,降低80.3%。主要原因是:支付时间差。 

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,内容为:无;开支培训费0万元,用于开展0培训,人数0人,内容为:无;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.07万元,其中:政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额6.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.07万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金63.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对编制日常事务、编制控制与管理、编制审批事务、事业单位登记工作、公共服务事务、省电子政务内网接入工作6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出63.95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。本年度无重点项目。2021年,我办绩效目标全部完成未出现偏差,绩效整体评价良好。一方面及时、准确地完成了预算编制,预算支出执行情况较好;另一方面支出管理规范,制度执行总体较为有效。但在实际工作过程中全面运用绩效指标评价体系还不够深入,预算准确率有待提高,预算编制与实际支出项目有的存在一些差异。今后将提高预算编制的准确度,既要保证节约又要保证刚性支出安排合理,另外还需加强预算执行的控制力度,合理安排预算支出计划强化资金绩效管理,形成日常评价机制。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

中共常宁市委机构编制委员会办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告

中共常宁市委机构编制委员会办公室2021年部门决算公开表格.XLS

                                                                                       中共常宁市委机构编制委员会办公室



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