中共常宁市委老干部局2019年部门预算编制说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、****(单位名称)部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  中共常宁市委老干部局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策,并结合我市市情制定或参与制定具体贯彻实施办法,并组织实施。

2对全市老干部工作中的情况、问题进行调查研究,提出相应的措施和办法,为市委、市政府决策提供依据;监督、指导全市各单位老干部工作的开展。

3了解、掌握老干部思想状况和意见要求,协助市委及上级有关部门总结、表彰老干部的先进事迹;协同有关部门指导老干部党组织的建设,充分发挥老干部党组织自我管理、自我服务的作用。

4落实好老干部的政治待遇。

5老干部各项生活待遇的落实,指导建立、健全为老干部综合服务的各项制度、台账,指导和协调各部门(单位)做好离休干部的管理服务工作。

6配合有关部门拟定老干部医疗保健有关规定,认真做好老干部的医疗保健工作,组织和指导有关单位做好逝世离休干部的丧事处理和遗属的生活照顾工作。

7做好老干部来信来访工作,了解掌握老干部的思想状况,承担老干部来访中突出问题的呈报与处理工作。

8指导、组织老干部开展文化、体育等各项有益于身心健康的娱乐活动,组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访慰问。

9开展老年教育,办好老年大学,积极组织老干部为社会发挥作用。

10认真落实中班【2016】3号文件精神,扎实做好全市离退工委党建工作。

11完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,所属事业单位1个。其中内设机构包括:办公室、财务股、待遇保障股、组织宣教股、活动服务股5个内设股室

2、人员情况。本部门编制数26人,在职人数26人,其中:在岗人数26人;离退休人数11人,其中离休人员1人,退休人员10人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数588.33万元,其中,一般公共预算拨款588.33万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入60万元,占总收入比重10 %,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加76.95万元,主要是因为①统发人员工资福利增加及车补纳入机关运行经费,从而使行政运行经费增加18.95万元;②项目经费的增加,根据市委常委会会议纪要【2018】12号文件,内容要求关于解决老干部活动中心16名长期聘用人员的工资问题,一是明确大德广场原维护资金30万元纳入财政预算,另增加10万元老干部活动运转资金纳入预算;二是老干部活动中心一二楼门面租金,由全市国资中心和市财政按程序返还市委老干部局。及关于解决离退休工委党建工作经费30万元/年,比上年度增加25万元/年。而老干部管理经费、敬老资金、离退休老干部特需经费、老干部活动经费与去年相比相继减少3.8万元、4万元、3.2万元、6万元。以致预算经费增加。

 

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数588.33万元,其中,一般公共服务支出573.57万元,占总支出比重97.49%;住房保障支出14.76万元,占总支出比重2.51%。

支出预算较上年增加76.95万元,主要是因为①统发人员工资福利支出增加及车补纳入公用经费支出预算;②项目经费支出的增加。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出2019年年初预算数为588.33万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费271.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出23.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为293万元,占总支出的比重为49.8%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括:认真落实离退休干部“两项待遇”;开展好重阳节系列特色活动;春节、重阳节对老干部进行慰问;加强离退休干部党建和管理工作;加强老年群团组织管理和服务(10个老年群团组织),引导广大离退休干部积极为党的事业增添正能量;老干部活动中心的管理;大德广场的维护等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.34万元,比上年预算增加11.94万元,上升48.84%元。原因是:增加了车补。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元因公出国组团0次,人次为0;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平,2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项”规定要求,厉行节约,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额41万元,其中:政府采购货物预算13万元;政府采购服务预算25万元;政府采购工程预算3万元。

)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为2400.57万元。其中:房屋建筑屋占用面积为9323平方米,使用价值为1959.53万元。车辆占用总数为1辆,价值为18万元。其他固定资产为245.08万元。固定资产说明:公车改革已落实但国资中心账面数还未核销车辆。

2019年部门预算预计采购电脑3万元;印刷、宣传25万元;房屋维修3万元,价值为41万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目8个,涉及金额235万元;其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元。全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出588.33万元,其中:基本支出295.33万元,项目支出293万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出293万元,其中:老干部管理经费(老干部工作会议经费、老干部工作“双先”表彰会议经费、老干部调研经费、基层老年组织培训经费、正副处级退休干部及新中国成立初期退休干部管理经费)15.2万元;敬老资金16万元;离退休老干特别经费(离退休老干部体检经费、离休干部建房设施费、离休干部特需经费)12.8万元;老干部活动经费(老年文化艺术节经费、重阳节老干部活动经费、老干部视察暨座谈会经费)24万元;离退休工委工作经费30万元;老年群团组织活动经费(老年大学、老干部党校、老年体协、老年部自我协调小组、关工委、留守儿童爱心之家、老年书画协会、老年诗词学会、老年摄影家协会、老年保健协会)95万元;大德广场设施及管理经费30万元;老干部活动中心办公费及管理经费10万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

老干部局2019年部门预算公开附件



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