目录

第一部分  常宁市老干部服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市老干部服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市老干部服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市老干部服务中心概况

一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符

（一）、贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策，并结合我市市情制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。

（二）、对全市老干部工作中的情况、问题进行调查研究，提出相应的措施和办法，为市委、市政府决策提供依据；监督、指导全市各单位老干部工作的开展。

（三）、了解、掌握老干部思想状况和意见要求，协助市委及上级有关部门总结、表彰老干部的先进事迹；协同有关部门指导老干部党组织的建设，充分发挥老干部党组织自我管理、自我服务的作用。

（四）、落实好老干部的政治待遇。

（五）、老干部各项生活待遇的落实，指导建立、健全为老干部综合服务的各项制度、台账，指导和协调各部门（单位）做好离休干部的管理服务工作。

（六）、配合有关部门拟定老干部医疗保健有关规定，认真做好老干部的医疗保健工作，组织和指导有关单位做好逝世离休干部的丧事处理和遗属的生活照顾工作。

（七）、做好老干部来信来访工作，了解掌握老干部的思想状况，承担老干部来访中突出问题的呈报与处理工作。

（八）、指导、组织老干部开展文化、体育等各项有益于身心健康的娱乐活动，组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访慰问。

（九）、开展老年教育，办好老年大学，积极组织老干部为社会发挥作用。

（十）、认真落实中班【2016】3号文件精神，扎实做好全市离退工委党建工作。

（十一）、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市老干部服务中心内设机构包括：办公室、财务股、待遇保障股、组织宣教股、活动服务股5个内设股室。

（二）决算单位构成

常宁市老干部服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市老干部服务中心本级决算，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市老干部服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入1462.09万元。与2018年相比，减少458.30万元，减少23%，主要是因为为了百姓和企业过“好日子”，政府要过“紧日子”。2019年，将政府过紧日子作为预算编制的重要原则；明确一般性支出压减比例；强化预算执行管理；加大预算绩效管理力度。财政大力压减一般性支出，本单位坚决取消不必要的支出，厉行勤俭办事，把有限的财政资金用在刀刃上。

2019 年度总支出1451.76万元。与2018年相比，减少468.63万元，减少32%，主要是因为为了百姓和企业过“好日子”，政府要过“紧日子”。2019年，将政府过紧日子作为预算编制的重要原则；明确一般性支出压减比例；强化预算执行管理；加大预算绩效管理力度。财政大力压减一般性支出，本单位坚决取消不必要的支出，厉行勤俭办事，把有限的财政资金用在刀刃上。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1462.09万元，其中：财政拨款收入1447.68万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.41万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1451.76万元，其中：基本支出322.77万元，占22%；项目支出1114.58万元，占76%；其他支出14.41万元，占1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1447.68万元，与2018年相比，减少472.71万元,减少24.61%，2019年度财政支出总计1437.35，与2018年相比，减少483.04万元，减少25.15%，主要是因为优化政府支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1437.35万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出减少483.04万元，减少25.15%，主要是因为优化政府支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1437.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出920.28万元，占64.02%；体育场馆支出90万元，占6.26%；社会保障和就业支出417.5万元，占29.05%；住房公积金支出9.56万元，占0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为588.33万元，支出决算数为1437.35万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为280.57万元，支出决算为313.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工工资发生异动有所增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为293万元，支出决算为607.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年保基本民生补助支出（老干部各项待遇）需本年度审核后才能下拨，而年初预算数为一般商品服务支出和保运转经费支出，从而决算数大于预算数。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.7万元，支出决算9.56万元，完成预算的65.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位统发人员发生异动，有2人调出，1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出322.77万元，其中：人员经费278.3万元，占基本支出的86.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费等；公用经费44.47万元，占基本支出的13.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、劳务费、会议费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.28万元，完成预算的42.67%，其中：公务接待费为1.28万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.28万元，完成预算的42.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准，与上年相比减少1.66万元，减少56.46%,减少的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立健全机制体制，完善工作措施，着力控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，是因为单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组37个、来宾215人次，主要是重阳节活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市老干部服务中心无公务车。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。常宁市老干部服务中心是市委、市政府服务管理全市离休干部工作的部门。对于退休干部进一步加强新形势下离退休干部工作贯彻执行。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2019年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2019年整体支出1462.09万元，其中：基本支出322.77万元，项目支出1139.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其情况如下：

（1）、老干部活动经费。老干部活动经费包括了老年文化艺术节、重阳节老干部活动、老干部视察暨座谈经费，根据中组发【2008】10号文件，关于印发《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》的通知，坚持和完善离退休干部政治待遇的各项制度。认真落实离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问离退休干部等制度。根据离退休干部特点和需求，创新和改进落实离退休干部政治待遇的方式方法。

（2）、离退休老干部特别经费。离退休老干部特别经费包括离退休老干部体检费、离休干部建房设施、离休干部特需经费，根据衡政发【1992】141号文件、衡老干【2002】14号文件、常委会议纪要【2007】3号文件，其内容有每年由财政按省委、省政府规定拨给县（市）委老干局的5万元老干部建房补助费，应如数拨给县（市）委老干局；同意对离休干部和退休处级干部进行健康检查，由老干局、卫生局和财政局共同负责。

（3）、离退休党工委工作经费。根据常委会议纪要【2018】12号文件，其内容有关于加强离退休干部党建和管理工作，解决离退休工委党建工作经费，原则同意由市财政解决离退休工委党建工作经费30万元。

（4）、老干部活动中心办公费及管理经费9万元、大德广场设施维护及管理27万元。根据根据常委会议纪要【2018】12号文件，其内容有关于解决老干部活动中心16名长期聘用人员的工资问题。老干部活动中心一二楼门面租金，由市国资中心和市财政按程序全额返还市委老干局，于解决16名长期聘用人员工作问题。

（5）、敬老资金。根据常委会议纪要【2005】5号文件，其内容有关于继续筹集“敬老资金”问题。会议认为，“敬老资金”已在我市建立多年，为促进老干部工作，解决老干部的实际困难发挥了重要作用。

（6）、老年群团组织(含10个群团组织）活动经费，各个群团组织10万左右。本单位设有10个老年群团组织（老年大学、老干部党校、老年体协、老年书画协会、关工委、留守儿童爱心之家、保健协会、老干部自我协调小组、老年诗词学会、老干摄影家协会），根据常委会议纪要【2011】8号文件，第十五次市委常委会会议纪要内容有关于老干部工作，听取了我市老干部工作情况的汇报后，会议同意老干部按照有关规定参加市委、市政府重要会议及重大活动，并使之制度化。各老年群团组织工作经费由市财政适当安排。

（7）、老干部管理经费。老干部管理经费包括老干部工作会议经费、老干部工作“双先”表彰会议经费、老干部调研经费、基层老年组织培训经费、正副处级干部及新中国成立初期退休干部管理经费。根据中办发【2016】3号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的文件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出322.77万元，比年初预算数增加27.44万元，增长9.3%。主要原因是：一是统发人员工资发生普调；二是机构改革，原二级机构撤销而二级机构临聘人员工资现由本单位发放，从而导致其他福利费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.96万元，用于召开老干部座谈会议，举办重阳节老干部视察等活动，认真落实离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问离休干部等制度。根据中组发〔2008〕10号文件，关于印发《关于进一步加强新形式下离退休干部工作的意见》的通知。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额269万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出233万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额269万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的13%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格

绩效评价报告

常宁市老干部服务中心

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