目录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策，并结合我市市情制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。
2、对全市老干部工作中的情况、问题进行调查研究，提出相应的措施和办法，为市委、市政府决策提供依据；监督、指导全市各单位老干部工作的开展。
3、了解、掌握老干部思想状况和意见要求，协助市委及上级有关部门总结、表彰老干部的先进事迹；协同有关部门指导老干部党组织的建设，充分发挥老干部党组织自我管理、自我服务的作用。
4、落实好老干部的政治待遇。
5、老干部各项生活待遇的落实，指导建立、健全为老干部综合服务的各项制度、台账，指导和协调各部门（单位）做好离休干部的管理服务工作。
6、配合有关部门拟定老干部医疗保健有关规定，认真做好老干部的医疗保健工作，组织和指导有关单位做好逝世离休干部的丧事处理和遗属的生活照顾工作。
7、做好老干部来信来访工作，了解掌握老干部的思想状况，承担老干部来访中突出问题的呈报与处理工作。
8、指导、组织老干部开展文化、体育等各项有益于身心健康的娱乐活动，组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访慰问。
9、开展老年教育，办好老年大学，积极组织老干部为社会发挥作用。
10、认真落实中班【2016】3号文件精神，扎实做好全市离退工委党建工作。
11、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是：办公室、待遇保障股、组织宣教股、财务股、活动服务股5个内设股室。
2、人员情况。本部门编制数20人,在职人数20人，其中:在岗人数20人；离退休人数11人，其中离休人员1人，退休人员10人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数492.3万元，其中，一般公共预算拨款492.3万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增减少24.11万元，主要是因为：一是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，大力压缩费刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出，以致预算经费项目收入有所减少 ；二是单位人员的减少以致于单位公用经费及社会保障资金都有所减少。
（二）支出预算
2021 年年初部门支出预算数 492.3万元，其中，一般公共服务支出492.3万元。
支出预算较上年减少24.11万元，主要是因为：一是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，大力压缩费刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出，以致预算经费项目收入有所减少 ；二是单位人员的减少以致于单位公用经费及社会保障资金都有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数492.3万元，其中，一般公共服务支出492.3万元，占 100%；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为200.3万元，占总支出的比重为41%；其中，人员经费186.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出14.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为292万元，占总支出的比重为60%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：专项商品和服务支出265万元，即（老干部活动中心办公费及管理经费69万元、离退休工委工作经费27万元、老年群团组织活动经费110万元、敬老资金14万元、离退休老干特别经费11万元、老干部活动经费21万元、老干部管理经费13万元）；其他资本性支出27万元，即（大德广场设施维护及管理经费27万元）。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出”
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.2万元，比上年预算减少9.14万元，降低40%。原因是：根据定额标准和才力情况，统筹安排公用经费，要根据中央、省和我市有关规定，进一步压减一般性支出，持续严控“三公”经费。二是人员的减少则公用经费预算支出减少。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年度持平的主要原因是：根据定额标准和才力情况，统筹安排公用经费，要根据中央、省和我市有关规定，进一步压减一般性支出，持续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元，拟召开6次会议，人数96人，内容为老干部服务；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数36人，内容为老干部退休后兴趣爱好培训；拟举办 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额99万元，其中：政府采购货物预算43万元；政府采购服务预算45万元；政府采购工程预算11万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
（六）预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目8个，涉及金额265万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出492.3万元，其中：基本支出200.3万元，项目支出292万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出292万元，其中：老干部管理经费项目经费13万元，离退休工委工作经费27万元，老年群团组织活动经费（老年大学、老干部党校、老年体协、老年部自我协调小组、关工委、留守儿童爱心之家、老年书画协会、老年诗词学会、老年摄影家协会、老年保健协会、老年科协110万元，敬老资金14万元，离退休老干特别经费（离退休老干部书报资料费、离休干部建房设施费、离休干部特需经费）11万元，老干部活动经费（老年文化艺术节经费、重阳节老干部活动经费、老干部视察暨座谈会经费）21万元，老干部活动中心办公费及管理经费69万元，大德广场设施维护及管理经费27万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
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