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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、****(单位名称）部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市老干部服务中心2022年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策，并结合我市市情制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。

2、对全市老干部工作中的情况、问题进行调查研究，提出相应的措施和办法，为市委、市政府决策提供依据；监督、指导全市各单位老干部工作的开展。

3、了解、掌握老干部思想状况和意见要求，协助市委及上级有关部门总结、表彰老干部的先进事迹；协同有关部门指导老干部党组织的建设，充分发挥老干部党组织自我管理、自我服务的作用。

4、落实好老干部的政治待遇。

5、老干部各项生活待遇的落实，指导建立、健全为老干部综合服务的各项制度、台账，指导和协调各部门（单位）做好离休干部的管理服务工作。

6、配合有关部门拟定老干部医疗保健有关规定，认真做好老干部的医疗保健工作，组织和指导有关单位做好逝世离休干部的丧事处理和遗属的生活照顾工作。

7、做好老干部来信来访工作，了解掌握老干部的思想状况，承担老干部来访中突出问题的呈报与处理工作。

8、指导、组织老干部开展文化、体育等各项有益于身心健康的娱乐活动，组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访慰问。

9、开展老年教育，办好老年大学，积极组织老干部为社会发挥作用。

10、认真落实中班【2016】3号文件精神，扎实做好全市离退工委党建工作。

11、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是办公室、待遇保障股、组织宣教股、财务股、活动服务股5个内设股室。

　　2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数18人，其中:在岗人数18人；离退休人数10人，其中离休人员0人，退休人员10人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数473.94万元，其中，一般公共预算拨款413.94万元，占总收入比重的87%，纳入预算管理的非税收入60万元，占总收入比重的13%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少18.36万元，主要是因为：一是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，大力压缩费刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出，以致预算经费项目收入有所减少 ；二是单位人员的减少以致于单位公用经费及社会保障资金都有所减少。以致预算经费较上年有所减少。

　（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算数 473.94万元，其中，一般公共服务支出428.92万元，社会保障和就业支出26.91万元,医疗卫生与计划生育支出8.52万元，住房保障支出9.59万元。

支出预算较上年减少18.36万元，主要是因为 ：一是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，大力压缩费刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出，以致预算经费项目收入有所减少 ；二是单位人员的减少以致于单位公用经费及社会保障资金都有所减少。以致预算经费较上年有所减少。       

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数473.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为181.24万元，占总支出的比重为38%；其中，人员经费161.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出19.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为292.7万元，占总支出的比重为62%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：老干部活动中心办公费及管理费62.5万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入60万元）；离退休党工委工作经费27万元；老干部管理经费13万元；敬老资金14万元；11个群团组织活动经费110万元；离退休老干部特别经费11万元；老干部活动经费21万元；大德广场设施维护及管理费27万元；老年大学网络使用费7.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.8万元，比上年预算增加5.6万元，上升39%。原因是：由于财政2022年度机关运行经费全额下达，未代扣报刊费及工会经费，以致公用经费较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算与上年度持平的主要原因是：根据定额标准和才力情况，统筹安排公用经费，要根据中央、省和我市有关规定，进一步压减一般性支出，持续严控“三公”经费。

（三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额202万元，其中：政府采购货物预算147万元；政府采购服务预算55万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产总额为2411.26万元。其中：房屋建筑屋占用面积为7280平方米，使用价值为1587.05万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为824.21万元。

2022年部门预算预计采购货物，价值共为127万元(包括11个群团组织在内采购的货物）。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目8个，涉及金额292万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出473.94万元，其中：基本支出181.24万元，项目支出292.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出292.7万元，其中：老干部活动中心办公费及管理费项目经费62.5万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入60万元）；离退休党工委工作经费项目经费27万元；老干部管理经费项目经费13万元；敬老资金项目经费14万元；11个群团组织活动经费项目经费110万元；离退休老干部特别经费项目经费11万元；老干部活动经费项目经费21万元；大德广场设施维护及管理费项目经费27万元；老年大学网络使用费项目经费7.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

      常宁市老干部服务中心2022年部门预算公开附件2（系列表格）

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