目录
第一部分 常宁市老干部服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市老干部服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策，并结合我市市情制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。
（二）对全市老干部工作中的情况、问题进行调查研究，提出相应的措施和办法，为市委、市政府决策提供依据；监督、指导全市各单位老干部工作的开展。
（三）了解、掌握老干部思想状况和意见要求，协助市委及上级有关部门总结、表彰老干部的先进事迹；协同有关部门指导老干部党组织的建设，充分发挥老干部党组织自我管理、自我服务的作用。
（四）落实好老干部的政治待遇。
（五）老干部各项生活待遇的落实，指导建立、健全为老干部综合服务的各项制度、台账，指导和协调各部门（单位）做好离休干部的管理服务工作。
（六）配合有关部门拟定老干部医疗保健有关规定，认真做好老干部的医疗保健工作，组织和指导有关单位做好逝世离休干部的丧事处理和遗属的生活照顾工作。
（七）做好老干部来信来访工作，了解掌握老干部的思想状况，承担老干部来访中突出问题的呈报与处理工作。
（八）指导、组织老干部开展文化、体育等各项有益于身心健康的娱乐活动，组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访慰问。
（九）开展老年教育，办好老年大学，积极组织老干部为社会发挥作用。
（十）认真落实中班【2016】3号文件精神，扎实做好全市离退工委党建工作。
（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市老干部服务中心内设机构包括：办公室、待遇保障股、组织宣教股、财务股、活动服务股。
（二）决算单位构成
常宁市老干部服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市老干部服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市老干部服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1775.16万元。与上年相比，增加449.3万元，增长25%，主要是因为项目经费支出的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1775.16万元，其中：财政拨款收入1734.93万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.23万元，占2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1775.16万元，其中：基本支出241.56万元，占13.61%；项目支出1533.6万元，占86.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1734.93万元，与上年相比，增加447.82万元,增长26%，主要是因为各群团组织项目经费指标的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1734.93万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.82万元，增长26%，主要是因为各群团组织项目经费指标的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1734.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1211.99万元，占69.86%；社会保障和就业（类）支出436.24万元，占25.14%；卫生健康（类）支出75.74万元，占4.37%；住房保障（类）支出10.97万元，占0.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为473.94万元，支出决算数为1734.93万元，完成年初预算的366.07%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金为单位年中追加资金，由上级拨入老年大学泉峰分校资金，指标摘要为衡财行指【2021】278号关于下达县市区部分行政单位补助经费。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为145.19万元，支出决算为190.86万元，完成年初预算的131.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位统发人员调资。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为292.7万元，支出决算为1016.12万元，完成年初预算的347.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部各项待遇有所提高及老年体协的老干部（老年）体育训练馆场馆建设项目资金新增，从而使支出数大于预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.18万元，此项资金为保基本民生支出，离休干部工资需按照财政社保股审核人数发放。年初预算没有单独列示。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为17.94万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的113.99%。 决算数大于预算数的主要原因是：本年度统发人员工资调资。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为405.61万元，此项资金为保基本民生支出，离退休处级干部待遇补助需按照财政社保股审核人数发放。年初预算没有单独列示。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有单独列示。
9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.99万元，年初预算没有单独列示，此项资金支出为离休干部医药费。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.65万元，年初预算没有单独列示，此项资金支出为保基本民生支出，离休干部配偶遗孀医保及离休干部医疗保障。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.59万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因是：财政预算按9%计算，而单位支出决算数按12%计算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.56万元，其中：人员经费224.75万元，占基本支出的93.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费16.81万元，占基本支出的6.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.03万元，完成预算的34%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无此项安排。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.03万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.07万元，减少51%,减少的主要原因是退休老干部接待活动有所减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无此项安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组26个、来宾179人次，主要是主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出16.81万元，比年初预算数减少2.99万元，降低15%。主要原因是：减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.05万元，用于召开干部职工会议，人数32人，内容为如何做好老干部服务工作等；开支培训费0万元，人数0人，2022年度本单位未举行培训活动；2022年本单位未开展举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额412.9万元，其中：政府采购货物支出21.03万元、政府采购工程支出157.56万元、政府采购服务支出246.32万元。授予中小企业合同金额412.9万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金292.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对敬老、离退休老干特别经费、老干部管理等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出292.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价效果良好。
（二）存在的问题及原因分析
老干部服务中心是市委、市政府服务管理全市离休干部工作的部门。对于退休干部进一步加强新形势下离退休干部工作贯彻执行。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2022年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
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