目录
第一部分 常宁市老干部服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市老干部服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策，并结合我市市情制定或参与制定具体贯彻实施办法，并组织实施。
（二）对全市老干部工作中的情况、问题进行调查研究，提出相应的措施和办法，为市委、市政府决策提供依据；监督、指导全市各单位老干部工作的开展。
（三）了解、掌握老干部思想状况和意见要求，协助市委及上级有关部门总结、表彰老干部的先进事迹；协同有关部门指导老干部党组织的建设，充分发挥老干部党组织自我管理、自我服务的作用。
（四）落实好老干部的政治待遇。
（五）老干部各项生活待遇的落实，指导建立、健全为老干部综合服务的各项制度、台账，指导和协调各部门（单位）做好离休干部的管理服务工作。
（六）配合有关部门拟定老干部医疗保健有关规定，认真做好老干部的医疗保健工作，组织和指导有关单位做好逝世离休干部的丧事处理和遗属的生活照顾工作。
（七）做好老干部来信来访工作，了解掌握老干部的思想状况，承担老干部来访中突出问题的呈报与处理工作。
（八）指导、组织老干部开展文化、体育等各项有益于身心健康的娱乐活动，组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访慰问。
（九）开展老年教育，办好老年大学，积极组织老干部为社会发挥作用。
（十）认真落实中班【2016】3号文件精神，扎实做好全市离退工委党建工作。
（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市老干部服务中心内设机构包括：办公室、待遇保障股、组织宣教股、财务股、活动服务股。
（二）决算单位构成
常宁市老干部服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市老干部服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市老干部服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1259.13万元。与上年相比，减少516.03万元，减少29.07%，主要是因为常宁市老干部老年体育训练馆项目建设费用减少及人员经费政策性调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1259.13万元，其中：财政拨款收入1224.33万元，占97.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.8万元，占0.13%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1259.13万元，其中：基本支出286.56万元，占22.76%；项目支出972.57万元，占77.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1224.33万元，与上年相比，减少510.6万元,减少29.43%，主要是因为常宁市老干部老年体育训练馆项目建设费用减少及人员经费政策性调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1222.67万元，占本年支出合计的97.1%，与上年相比，财政拨款支出减少512.26万元，减少29.53%，主要是因为常宁市老干部老年体育训练馆项目建设费用减少及人员经费政策性调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1222.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出897.29万元，占73.29%；社会保障和就业（类）支出271.29万元，占22.16%；卫生健康（类）支出54.09万元，占4.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为508.99万元，支出决算数为1222.67万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）
年初预算为147.21万元，支出决算为245.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位统发人员工资的调增。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为312.2万元，支出决算为624.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休老干部待遇的预算资金为保基本民生支出，于财政社保股审核后本单位按实按时发放。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，年初预算没有单独列示。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算没有单独列示。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.82万元，年初预算没有单独列示。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.47万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位统发人员工资的调增。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为226.66万元，此项资金为保基本民生支出，离退休处级干部待遇补助需按照财政社保股审核人数发放。年初预算没有单独列示。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.75万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位统发人员工资的调增。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.71万元，年初预算没有单独列示，此项资金支出为保基本民生支出，离休干部配偶遗孀医保及离休干部医疗保障。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出286.56万元，其中：人员经费263.99万元，占基本支出的92.12%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.57万元，占基本支出的7.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为2.34万元，完成预算的82.11%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.51万元，减少17.89%,减少的主要原因是厉行节约其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为2.85万元，支出决算为2.34万元，完成预算的82.11%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.51万元，减少17.89%,减少的主要原因是厉行节约减少公务接待的次数和规模，有效降低公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.34万元，全年共接待来访团组10个、来宾148人次，主要是省示范离退休党支部创建工作验收、老干部参观学习调研、衡阳老干部局莅常拍摄宣传片等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1.66万元；年初结转和结余0万元；支出1.66万元，其中基本支出0万元，项目支出1.66万元；年末结转和结余0万元。
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，次资金为本年度追加指标，年初预算没有单独列示。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出22.57万元，比年初预算数减少8.14万元，降低26.98%。主要原因是：减少非必要支出，如削减行政开支、购买设备等。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，2023年度本单位未举行培训活动；2023年度本单位未开展举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额222.76万元，其中：政府采购货物支出113.71万元、政府采购工程支出12.93万元、政府采购服务支出96.11万元。授予中小企业合同金额222.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.76万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.15%。（说明：本单位2022年政府电子卖场采购支出总额，包括单位运转采购需要及11个群团组织采购总支出。）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
老干局是市委、市政府服务管理全市离休干部工作的部门。对于退休干部进一步加强新形势下离退休干部工作贯彻执行。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金312.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对敬老、离退休老干特别经费、老干部管理等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出312.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价效果良好。
（三）存在的问题及原因分析
老干部服务中心是市委、市政府服务管理全市离休干部工作的部门。对于退休干部进一步加强新形势下离退休干部工作贯彻执行。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
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