第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、中共常宁市委社会工作部部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 中共常宁市委社会工作部2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.研究社会工作理论、政策,拟定相关工作规划规章草案及规范性文件并组织实施。开展调查研究,向市委报告工作情况并提出建议。指导相关部门开展社会工作.
2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作。协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向市委、市人民政府及及时反映汇报。指导、规范和监督全市民意反映渠道的运行管理工作。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,健全基层群众自治机制。
4.指导混合所有制企业,非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。研究制定加强相关领域党建工作的规划、制度和措施,并督促抓好落实。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议。研究完善相关领域群众利益协调机制,组织协调矛盾纠纷多元化解工作。
5.指导全市性社会组织党建工作,统一领导全市行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
6.负责全市志愿服务工作和“衡阳群众”品牌创建工作的统筹规划、协调指导、督促检查,组织开展志愿服务理论研究、宣传教育活动和全市性、示范性志愿服务重大活动,负责与国内外友好团体、人士和基金组织开展交流合作。负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
7.负责市级12345政务服务便民热线的规划建设和运行管理及市本级政务服务便民热线归并优化工作。负责指导、监督、考核全市12345政务服务便民热线工作。
8.完成市委交办的其他任务。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设组室7个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是办公室、基层治理和基层政权建设组、两企三新党建组、行业协会商会工作组、政策法规室、志愿服务和社会工作服务组、人民建议征集组,所属事业单位分别是常宁市社会工作事务中心.
2、人员情况。本部门编制数24人,在职人数16人,其中:在岗人数16人;无离退休人员。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数343.68万元,其中,一般公共预算拨款343.68万元,占总收入比重的100%,无纳入预算管理的非税收入和政府性基金预算拨款。
收入预算较上年增加343.68万元,主要是因为新成立单位,无上年预算。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数343.68万元,其中,一般公共服务支出303.82万元,社会保障和就业支出22.2万元,卫生健康支出7.06万元,住房保障支出10.6万元。
支出预算较上年增加343.68万元,主要是因为新成立单位,无上年预算。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数343.68万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为150.68万元,占总支出的比重为43.84%;其中,人员经费133.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出17.46万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为193万元,占总支出的比重为56.16%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括“码”上找政府项目、“衡阳群众”品牌创建、党政门户网领导信箱舆情监控及处理、两新党费1:1财政配套、12345政务服务便民热线项目。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款17.46万元,比上年预算增加17.46万元,主要是因为新成立单位,无上年预算。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为0万元。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额21.5万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为12.75万元。其中:设备7.14万元,家具和用具5.61万元。使用其他单位房屋建筑屋占用面积为100.55平方米。
(五)预算绩效管理情况
2025年整体支出343.68万元,其中:基本支出150.68万元,项目支出193万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出193万元,其中:“码”上找政府项目项目经费10万元、“衡阳群众”品牌创建5万元、党政门户网领导信箱舆情监控及处理5万元、两新党费1:1财政配套18万元、12345政务服务便民热线项目项目经费155万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
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