目录

第一部分  中共常宁市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委统战部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共常宁市委统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共常宁市委统战部概况

一、部门职责

（1）负责组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策；调查研究统一战线工作情况，向市委提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）负责联系无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作，为市委同无党派人士进行政治协商作好组织联系工作；受市委委托，向无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士通报市委有关情况和精神；支持、帮助无党派代表人士加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

（3）负责党外人士的政治安排；负责同级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作；按干部管理权限协同有关部门做好市人大、政府、政协领导成员中党外人士的考察工作，并提出意见；协助组织部门做好政府及其部门和司法机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作；向市委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（4）负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况；负责联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（5）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；负责联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员；负责做好台胞、台属的有关工作；负责开展对海内外统一战线的宣传工作。

（6）调查研究我市非公有制经济代表人士的情况，提出有关政策建议；开展思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

（7）负责指导各乡镇党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；负责指导管理统战部门归口单位及有关社团工作。

（8）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

（1） 中共常宁市委统战部内设机构包括：根据编委核定，我部内设处室 5 个，所属事业单位0 个，内设处室分别是：台办、干部组、经联组、政研室（加挂常宁统战网站）、办公室。

（2） 中共常宁市委统战部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：统战部本级， 统战部本级决算和所属台办决算在内的汇总决算。

第二部分 2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计357.99万元，与2017年相比，收、支总计增加85.85万元，增长31.55%，主要原因是上年结转经费。

二、收入决算情况说明

2018年收入357.99万元，其中：一般公共预算拨款收入357.99万元，比上年增加31.55%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计357.99万元，其中：基本支出196.19万元，占本年总支出54.8%。项目支出161.79万元，占本年总支出45.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计357.99万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加85.85万元，增长31.55%，主要原因是上年结转经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出357.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加86万元，增加31.55%，主要原因是上年结转经费

（2）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出357.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出357.99万元，占100%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为312.52万元，支出决算为357.99万元，完成年初预算的114.55%。其中：

按经济分类：工资福利支出172.73万元，比上年增加18.71%。商品和服务支出23.47万元，比上年增加100.97%。项目支出161.79万元，比上年增加40.74%。其中：商品和服务支出143.81万元，比上年增加91.77%。对个人和家庭的补助7.04万元，比上年减少28.8%。其他资本性支出10.95万元，比上年增加10.21%，主要原因是上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出196.19万元。其中:

人员经费172.73万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为13万元，支出决算数为12.63万元,完成预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为12.63万元，占100%。公务接待135批次2025人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加0.48万元，其中：公务接待费比上年增加0.48万元,增长3%，主要原因是金秋助学活动人员接待费用增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为12.63万元，占100%。公务接待135批次2025人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年增加0.48万元，主要原因是：是金秋助学活动人员接待费用增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出357.99万元，其中：基本支出196.2万元，项目支出161.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出161.79万元，其中：上年结转统战部门日常事务经费5.29万元，上年结转从机关事业专项资金中安排新春恳谈会、金秋助学活动经费9万元，上年结转从机关事业专项资金中安排赴台经贸交流工作经费28万元，台办工作经费5万元，党外知识分子联谊会筹建工作经费6万元，新春恳谈会工作经费8万元，对台工作经费10万元，统战工作特费26.73万元，统战日常事务经费23万元，赴台经贸交流工作29万元，上年结转从机关事业专项资金中安排2017年目标管理各项考核单位奖金3.37万元，旅台同乡会交流活动经费8万元,上年结转从机关事业专项资金中安排会议室装修项目0.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出23.47万元，比年初预算数减少2.53万元，降低9.7%。主要原因是：人员调出。

（2）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

中共常宁市委统战部

2019年9月16日

中共常宁市委统战部.XLS

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