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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委统战部部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  中共常宁市委统战部2020年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策；调查研究统一战线工作情况，向市委提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作，为市委同无党派人士进行政治协商作好组织联系工作；受市委委托，向无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士通报市委有关情况和精神；支持、帮助无党派代表人士加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

3、负责党外人士的政治安排；负责同级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作；按干部管理权限协同有关部门做好市人大、政府、政协领导成员中党外人士的考察工作，并提出意见；协助组织部门做好政府及其部门和司法机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作；向市委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4、负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况；负责联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；负责联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员；负责做好台胞、台属的有关工作；负责开展对海内外统一战线的宣传工作。

6、调查研究我市非公有制经济代表人士的情况，提出有关政策建议；开展思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

7、负责指导各乡镇党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；负责指导管理统战部门归口单位及有关社团工作。

8、承办市委交办的其他事项

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位0个。内设处室分别是：台办、干部组、经联组、政研室（加挂常宁统战网站）、办公室。

　　2、人员情况。本部门编制数11人,在职人数14人，其中:在岗人数14人；离退休人数9人，其中离休人员0人，退休人员9人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数251.84万元，其中，一般公共预算拨款251.84万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%

收入预算较上年减少56.91万元，主要是因为因为人员减少，以致预算经费减少 。

　（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数 251.84万元，其中，一般公共服务支出245.79万元，住房保障支出6.05万元。

支出预算较上年减少56.91万元，主要是因为人员减少，以致预算经费减少 。 

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数251.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为142.84万元，占总支出的比重为57%；其中，人员经费109.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出33.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为109万元，占总支出的比重为43 %；是指我部为完成统战事务管理工作而发生的支出。主要包括党外人士工作经费18万元、统战工作特费31万元、民族宗教事务经费10万元、统战日常事务经费20万元、招商引资经费18万元、归侨人员生活补助及春节慰问经费12万元。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.18万元，上年预算减少4万元，降低11%。原因是：人员减少。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为13万元，与上年度持平。其中：公务接待费13万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。　

2020年部门预算预计采购办公设备，价值为13万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产总额为23.73万元。其中：房屋建筑屋占用面积为205.5平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为23.73万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目5个，涉及金额108万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出251.84万元，其中：基本支出142.84万元，项目支出109万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出109万元，其中：党外人士工作经费18万元、统战工作特费31万元、民族宗教事务经费10万元、统战日常事务经费20万元、招商引资经费18万元、归侨人员生活补助及春节慰问经费12万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

统战部2020年预算公开表

附件下载：