目录
第一部分 中共常宁市委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市委统战部概况
一、部门职责
此项内容涉密，依法不予公开
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
此项内容涉密，依法不予公开
（二）决算单位构成
中共常宁市委统战部２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市委统战部２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计４２９．９２万元。与上年相比，增加３１．８１万元，增长７．９９％，主要是因为增加项目经费。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计４２９．９２万元，其中：财政拨款收入４２７．０６万元，占９９．３％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入２．８５万元，占０．７％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计４２９．９２万元，其中：基本支出２３１．９９万元，占５３．９６％；项目支出１９７．９３万元，占４６．０４％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计４２９．９２万元，与上年相比，增加３１．８１万元，增长７．９９％，主要是因为增加项目经费
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出４２７．０６万元，占本年支出合计的９９．３％，与上年相比，财政拨款支出增加２８．９５万元，增长０．７％，主要是因为增加项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出４２７．０６万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出４０２．２４万元，占９４．２％；教育（类）支出０万元，占０％；社会保障和就业（类）支出１６．３６万元，占３．８％；卫生健康（类）支出８．４７万元，占２％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为３８５．７８万元，支出决算数为４２９．９２万元，完成年初预算的１１１．４４％，其中：
１、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为１８６．５４万元，支出决算为２１０．８９万元，完成年初预算的１１３．０５％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
２、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为１４７．２万元，支出决算为１７１．３５万元，完成年初预算的１１６．４％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目经费。
３、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为０万元，支出决算为２０万元，完成年初预算的１００％，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为２９．０７万元，支出决算为１６．３６万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付时间差。
５、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为９．１９万元，支出决算为８．４７万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付时间差。
６、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２．８５万元，完成年初预算的１００％，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出２３１．９９万元，其中：人员经费１７６．５５万元，占基本支出的７６．１％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费５５．４４万元，占基本支出的２３．９％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为１３万元，支出决算为６．２２万元，完成预算的４７．８５％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，与上年相比增加２．３９万元，增长６２．４％，增长的主要原因是支付时间差。其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％。
公务接待费支出预算为１３万元，支出决算为６．２２万元，完成预算的４７．８５％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，与上年相比增加２．３９万元，增长６２．４％，增长的主要原因是支付时间差。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％。
公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算６．２２万元，占４７．８５％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次，开支内容包括：
２、公务接待费支出决算为６．２２万元，全年共接待来访团组７７个、来宾６３５人次，主要是统战事务调研，民族宗教事务等调研发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，更新公务用车０辆。公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出５５．４４万元，比上年决算数增加３６．７９万元，增长１９７．２６％。主要原因是：人员经费增加。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费０．４万元，用于召开全市宗教活动场所负责人政策法规培训的会议，人数５２人，内容为学习党的二十大精神、习近平总书记关于宗教工作的重要论述，新时代党的宗教工作理论以及依法管理宗教事务等内容。开支培训费０万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额５４．５１万元，其中：政府采购货物支出３４．９１万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出１９．６万元。授予中小企业合同金额５４．５１万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额５４．５１万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的６４．０４％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的３５．９６％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
１、领导高度重视，认真组织实施。由我部班子成员牵头，各组室配合，各项目实施单位共同完成，并明确相关责任人、目标分工，落实评价任务、评价内容、时间安排和工作要求等。
２、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各类基础数据建立基础表，组织评价人员开展现场勘察。
３、归纳汇总，形成报告。评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，填好自评表，进行综合分析，归纳汇总，形成部门整体绩效自评报告。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
１、经济性分析，我单位（预算）控制良好，执行预算时厉行节约。
２、效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。
３、效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。
（三）存在的问题及原因分析
１、预算完成率有待提高。由于有关项目工作开展时间晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率低，有待进一步提高。
２、内部控制制度还待于进一步完善，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
针对上述存在的问题及我部整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
１、细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
２、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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