常宁市委网信办2021年部门预算说明

来源: 常宁市委网信办      发布时间:2021-04-02

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

)一般性支出情况

、名词解释

、常宁市委网信办部门预算公开表格

2021年部门收支总体情况表

2021年部门收入总体情况表

2021年部门支出总体情况表

2021年财政拨款收支情况表

2021年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

2021年政府性基金预算支出表

)项目支出绩效目标表

)整体支出绩效目标表

 

 

第二部分  常宁市委网信办2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

此项内容涉密,依法不予公开。

(二)机构设置

此项内容涉密,依法不予公开。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;2021年年初部门收入预算数191.28万元,其中,一般公共预算拨款191.28万元,占总收入比重的100% 。收入较去年增加14.27万元,主要是人员增加

 (二)支出预算

支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。2021 年年初部门支出预算数191.28万元,其中,一般公共服务支出187.06万元,住房保障支出4.22万元。支出预算较上年增加68.05万元,主要是因为人员增加。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款支出预算数191.28万元,其中,一般公共服务支出 187.06万元,占97.79%;住房保障支出4.22万元,占 2.21%;具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年年初预算数为86.78万元,占总支出的比重为45.37%;其中,人员经费78.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出8.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2021年年初预算数为104.5万元,占总支出的比重为54.63 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。业务费内容涉密,依法不予公开。

 五、政府性基金预算支出

 2021年本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.04万元,比上年预算减少3.45万元,降低30.03% 。主要是把一般商品和服务支出单独列支出来了

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为2.5万元。其中,公务接待费 2.5 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2021“三公”经费预算较2020年持平原因是人员保持不变,规范支出

(三)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物预算10万元;政府采购服务预算50万元;政府采购工程预算0万元。 

(四)国有资产占用使用情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

截至2020年12月31日,单位固定资产总额为12.96万元。2021年部门预算预计采购办公设备,价值为3万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出191.28万元,其中:基本支出86.78万元,项目支出104.5万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

(六)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0  万元,拟召开 0  会议,人数  0 人;培训费预算 0  万元,拟开展   0培训,人数 0   举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

2021年部门收支总体情况表

2021年部门收入总体情况表

2021年部门支出总体情况表

2021年财政拨款收支情况表

2021年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

2021年政府性基金预算支出表

)项目支出绩效目标表

)整体支出绩效目标表

 

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