中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位2020年度部门决算

来源:中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室      发布时间:2021-10-15

 

目录

第一部分  中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、部门职责

内容涉密,依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

内容涉密,依法不予公开。

(二)决算单位构成

中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件 9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计177.01万元。单位为新增单位,无法与上年对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计177.01万元,其中:财政拨款收入174.04万元,占98.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.97万元,占1.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计177.01万元,其中:基本支出109万元,占62%;项目支出68.01万元,占38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支出总计174.04万元,单位为新增单位,无法与上年对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出174.04万元,占本年支出合计的98.32%,单位为新增单位,无法与上年对比。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出174.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出162.22万元,占93.21%;社会保障和就业(类)支出4.87万元,占2.80%;卫生健康(类)支出2.82万元,占1.62%;住房保障(类)支出4.13万元,占2.37%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为123.22万元,支出决算数为174.04万元,完成年初预算的141.23%,其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)  其他宣传事务支出(项)

年初预算为 0万元,支出决算为26.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)

年初预算为45.26万元,支出决算为67.81万元,完成年初预算的113.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是:网络宣传经费和人员变动,导致行政运行经费支出较年初预算增加。

3、一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为76万元,支出决算为68.01万元,完成年初预算的89.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格财务管理,厉行节约,严控三公经费开支。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,导致养老保险支出较年初预算增加。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,导致工伤保险支出较年初预算增加。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新冠肺炎疫情防控经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,导致医疗保险费支出较年初预算增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为1.96万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的210.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,导致住房公积金支出较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出106.03万元,其中:人员经费78.15万元,占73.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费27.88万元,占基本支出的26.29%,主要包括办公费、咨询费、电费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,单位为新增单位,无法与上年对比。

公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为0万元,单位为新增单位,无法与上年对比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,单位为新增单位,无法与上年对比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年公务用车购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出27.88万元,单位为新增单位,无法与上年对比。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费4.27万元来源于项目支出,用于开展网络安全宣传周等培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额66.15万元,其中:政府采购货物支出11.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.76万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

内容涉密,依法不予公开。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2020年度部门决算公开表格

网络安全和信息化委员会2020年度部门决算公开表格


 

 

 


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