中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

来源:中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室      发布时间:2022-09-01


目录

第一部分中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、部门职责(二级标题 小三 宋体 加粗)缩进两个字符

内容涉密,依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

内容涉密,依法不予公开。

(二)决算单位构成

中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位本级,无下属二级预算单位。


第二部分2021年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计235.42万元。与上年相比,增加58.41万元,增长24.8%,主要是因为增加了工作经费项目开支,内容涉密,不予公开。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计235.42万元,其中:财政拨款收入231.21万元,占98.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.21万元,占1.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计235.42万元,其中:基本支出223.43万元,占94.9%;项目支出11.99万元,占5.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计231.21万元,与上年相比,增加57.17万元,增长24.7%,主要是因为增加了工作经费项目开支,内容涉密,不予公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出231.21万元,占本年支出合计的98.22%,与上年相比,财政拨款支出增加57.17万元,增长24.73%,主要是因为增加了工作经费项目开支,内容涉密,不予公开。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出231.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出210.77万元,占91.2%;社会保障和就业支出(类)支出11.83万元,占5.1%;卫生健康支出(类)支出4.32万元,占1.9%;住房保障支出(类)支出4.29万元,占1.8%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为191.28万元,支出决算数为231.21万元,完成年初预算的120.9%,其中:

1、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:宣传事务活动增加。

2、一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)

年初预算为82.56万元,支出决算为66.5万元,完成年初预算的80.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

3、一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为104.5万元,支出决算为140.27万元,完成年初预算的134.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作经费项目开支,内容涉密,不予公开。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为16.03万元,支出决算为11.83万元,完成年初预算的73.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动,导致养老保险支出较年初预算减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)没有单独列支,导致医疗保险费支出较年初预算增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.22万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的101.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员基数变动,导致住房公积金支出较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出219.22万元,其中:人员经费86.07万元,占基本支出的39.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费133.15万元,占基本支出的60.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.08万元,完成预算的3.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为0.08万元,完成预算的3.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费开支,与上年相比增加0.08万元,增长3.2%,增长的主要原因是正常公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.08万元,占3.2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元,全年共接待来访团组0个、来宾8人次,主要是接待上级调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出133.15万元,比年初预算数增加28.65万元,增长21.5%。内容为涉密,依法不予公布。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.44万元,内容为涉密,依法不予公布;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额53.01万元,其中:政府采购货物支出19.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.07万元。授予中小企业合同金额53.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额53.01万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

内容涉密,依法不予公开。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

2021年度部门决算公开表格


                                                                   中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室



中共常宁市安网络安全和信息化委员会办公室.XLS



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