目录

第一部分  中共常宁市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委宣传部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共常宁市委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委宣传部概况

一、部门职责

1、根据上级宣传部门的安排部署，制订全市宣传思想工作的规划和措施，协调、指导市直宣传系统各单位和全市各级党委的宣传工作；

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3、负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作；

4、负责从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神产品的生产；

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动；

6、负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调全市对外文化交流工作，归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作；

7、受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传系统各正科级单位的领导干部，指导这些单位的领导班子的建设，对乡镇宣传委员的任免提出建议意见，制订对全市宣传干部和宣传文化系统有关领导骨干培规划并组织实施；

8、协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；

9、指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作；

10、承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设组室10个，所属事业单位3个。其中：内设组室分别是办公室、政策法规研究室、理论教育组、意识形态组、新闻宣传组、文艺组、宣传教育和党建组、文明创建组、文化体制改革和发展办公室、新闻出版（版权）电影组、所属事业单位分别是文产办、网宣办、常宁市新时代文明实践服务中心。

2、人员情况。本部门编制数24人,在职人数17人，其中:在岗人数17人；离退休人数8人，其中离休人员0人，退休人员8人

（二）决算单位构成

中共常宁市委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

中共常宁市委宣传部本级决算和所属文产办、网宣办、常宁市新时代文明实践服务中心单位决算在内的汇总决算。

第二部分  2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共常宁市委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计954.18万元，与2019年相比，减少44.6万元，减少4.47%。主要原因是专项宣传活动支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计954.18万元，其中：财政拨款收入865.7万元，占90.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.83万元，占5.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计954.18万元，其中：基本支出245.85万元，占25.77%；项目支出667.95万元，占70%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，结转结余40.38万元，占4.23%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2020年财政拨款收、支总计865.7万元，与2019年相比，财政拨款支出增加66.56万元，增加8.32%，主要是增加媒体宣传报道经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出833.7万元，占本年支出合计的87.37%，与2019年相比，财政拨款支出增加34.56万元，增加4.32%，主要是增加媒体宣传报道经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出833.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.14万元，占77.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）134.2万元，占16.10%;社会保障和就业保障支出20.94万元，占2.51%;住房保障支出19.53万元，占2.34%；卫生健康支出13.89万元，占1.67%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为419.53万元，支出决算数为833.7万元，完成年初预算的198.72%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为216.2万元，支出决算为194.01万元，完成年初预算的89.74%，决算数少于年初预算数的主要原因：人员经费减少。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为184万元，支出决算为411.13万元，完成年初预算的223.44%，决算数大于年初预算数的主要原因：专项宣传活动的增加。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款） 宣传管理（项）

年初预算为万元0，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）                

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为9万元，支出决算为40万元，完成年初预算的444.4%，决算数大于年初预算数的主要原因：专项宣传活动的增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为万元0，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.33万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的189.06%，决算数大于年初预算数的主要原因：上年度结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出245.57万元，其中：人员经费212.95万元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费32.62万元，占基本支出的13.28%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为6.19万元，完成预算的96.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为6.19万元，完成预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是在公务接待方面，我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2、公务接待费支出决算为6.19万元，全年共接待来访团组120个、来宾800人次，主要是新闻媒体发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入32万元；年初结转和结余0万元；支出32万元，其中基本支出0万元，项目支出32万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出32.08万元，比年初预算数39.23万元，减少7.15万元，减少18.23%。主要原因是我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.91万元，用于学习习近平新时代中国特色社会主义思想，举办市委中心组扩大学习会议7场，人数1600 人次，学习内容主要是学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高全市党员领导干部政治素质和理论水平。开支培训费0.2万元，用于开展习近平新时代中国主题教育培训，人数 200人次，内容学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的基本精神、基本内容、基本要求。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额152.55万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出20.88万元、政府采购服务支出125.45万元。授予中小企业合同金额152.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.55万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出954.18万元，其中：基本支出245.85万元，项目支出667.95万元，年末结转结余40.38万元，全部实行绩效目标管理。具体见附件。

 第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

中共常宁市委宣传部

2021年10月15日

中共常宁市委宣传部2020年绩效报告

中共常宁市委宣传部2020年度部门决算公开表格

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