目录
第一部分 中共常宁市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市委宣传部概况
一、部门职责
1、根据上级宣传部门的安排部署，制订全市宣传思想工作的规划和措施，协调、指导市直宣传系统各单位和全市各级党委的宣传工作；
2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；
3、负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作；
4、负责从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神产品的生产；
5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动；
6、负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调全市对外文化交流工作，归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作；
7、受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传系统各正科级单位的领导干部，指导这些单位的领导班子的建设，对乡镇宣传委员的任免提出建议意见，制订对全市宣传干部和宣传文化系统有关领导骨干培规划并组织实施；
8、协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；
9、指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作；
10、承办市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设组室10个，所属事业单位2个。其中：内设组室分别是办公室、政策法规研究室、理论教育组、意识形态组、新闻宣传组、文艺组、宣传教育和党建组、文明创建组、文化体制改革和发展办公室、新闻出版（版权）电影组、所属事业单位分别是新闻宣传信息中心、常宁市新时代文明实践服务中心。
2、人员情况。本部门编制数24人,在职人数17人，其中:在岗人数17人；离退休人数9人，其中离休人员0人，退休人员9人。
（二）决算单位构成
中共常宁市委宣传部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：
中共常宁市委宣传部本级决算和所属新闻宣传信息中心、常宁市新时代文明实践服务中心单位决算在内的汇总决算。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市委宣传部2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1828.72万元。与上年相比，增加994.62万元，增长54.39%，主要是因为全市各单位党报党刊款增加
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1828.72万元，其中：财政拨款收入1158.26万元，占63.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入670.46万元，占36.66%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1828.72万元，其中：基本支出240.95万元，占13.18%；项目支出1587.77万元，占86.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1158.26万元，与上年相比，增加344.52万元,增长29.75%，主要是因为专项宣传活动支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1099.26万元，占本年支出合计的60.11%，与上年相比，财政拨款支出增加285.52万元，增长25.97%，主要是因为专项宣传活动支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1099.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1007.73万元，占91.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出51.28万元，占4.67%;社会保障和就业（类）支出31.92万元，占2.9%;卫生健康（类）支出8.33万元，占0.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为434.37万元，支出决算数为1099.26万元，完成年初预算的256.07%，其中：
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为174.39万元，支出决算为236.13万元，完成年初预算的135.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：车补、绩效工资增加。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为211万元，支出决算为712.86万元，完成年初预算的337.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项宣传活动的增加。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为万元0，支出决算为38.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。
4、 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为万元0，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.24万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的90.46%，决算数少于年初预算数的主要原因：人员变动。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未单独列出做这一项预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.65万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的96.3%，决算数少于年初预算数的主要原因：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出240.95万元，其中：人员经费210.63万元，占基本支出的87.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费30.32万元，占基本支出的12.58%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.08万元，支出决算为6.03万元，完成预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定精神，与上年相比减少0.12万元，减少1.99%,减少主要原因是新闻媒体宣传接待减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为6.08万元，支出决算为6.03万元，完成预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定精神，与上年相比减少0.12万元，减少1.99%,减少主要原因是主要原因是新闻媒体宣传接待减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.03万元，全年共接待来访团组110个、来宾人次700，主要是新闻媒体宣传发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入59万元；年初结转和结余0万元；支出59万元，其中基本支出0万元，项目支出59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列出做这一项预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出30.32万元，比年初预算数减少28.97万元，降低48.86%。主要原因是：其他交通费用结转下年度。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议5.78万元，用于召开市委中心组扩大学习会议，人数2000人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的二十大精神；开支费用包括资料印刷费、讲课费、会议用水开支培训费17.3万元，用于开展常宁市宣传思想工作履职能力提升培训，人数500人，内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，落实中央、省、市宣传思想工作会议精神，对意识形态、新闻宣传、理论中心组学习、信息写作、舆情引导与处置、新时代文明实践与志愿服务、文明城市创建等工作进行集中培训，切实提高业务水平和履职能力；开支费用包括资料印刷费、讲课费、会场费、招待费、住宿费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额657.43万元，其中：政府采购货物支出447.96万元、政府采购工程支出7.69万元、政府采购服务支 出201.78万元。授予中小企业合同金额657.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.48万元，占政府采购支出总额的31.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况绩
效评价工作过程：
1、领导高度重视，认真组织实施。由部财务室牵头，各业务股室配合，各项目实施单位共同完成，并明确自评小组成员、相关责任人、目标分工，落实评价任务、评价内容、时间安排和工作要求等。
2、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各类基础数据建立基础表，组织评价人员开展现场勘察。
3、归纳汇总，形成报告。评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，填好自评表，进行综合分析，归纳汇总，形成部门整体绩效自评报告。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、经济性分析，我单位（预算）控制良好，执行预算时厉行节约。
2、效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。
3、效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。
（三）存在的问题及原因分析
从评价情况来看，2023年，我部绩效目标全部完成未出现偏差，绩效整体评价良好。一方面及时、准确地完成了预算编制，预算支出执行情况较好；另一方面支出管理规范，制度执行总体较为有效，会计核算和账务处理规范及时，会计资料完整。但在实际工作过程中全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面，预算准确率有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在一些差异。今后将提高预算编制的准确度，既要保证节约又要保证刚性支出安排合理，另外还需加强预算执行的控制力度，合理安排预算支出计划，强化资金绩效管理，形成日常评价机制。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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