中共常宁市委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、向市委和市委巡察工作领导小组及上级巡视巡察办报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、衡阳市委和常宁市委及常宁市委巡察工作领导小组的决策和部署。

2、承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

3、统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

4、对市委、市委巡察工作领导小组决定事项及巡察移交事项进行督办。

5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6、完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定市委巡察办内设组室3个,并同时设立3个巡察组,所属行政单位1个。

  2、人员情况。本部门编制数15人,在职人数14人,其中:在岗人数14人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数345.31万元,其中,一般公共预算拨款345.31万元,占总收入比重的100%。

收入预算较上年多38.44万元,主要是人员增加以及增加20万巡察专项经费。

 (二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数345.31万元,其中,一般公共服务支出337.01万元,住房保障支出8.3万元。

支出预算较上年增加38.44万元,主要是因为增加巡察专项经费,以及基本支出中的公用经费,按定额标准保障单位公用经费。      

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数345.31万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为201.31万元,占总支出的比重为58.3%;其中,人员经费149.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出51.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为144万元,占总支出的比重为41.7%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括巡察经费144万元。 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020年行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.7万元,比上年预算增加30.12万元,上升58.24%。原因是:按标准足额配备公用经费。

(二)“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为3.5万元,其中:公务接待费3.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少9.5万元,2020年“三公”经费较上年增加的主要原因是:其一,未购置公务用车,无公务用车运行费;其二,公务接待较少。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额48.72万元,其中:政府采购货物预算48.72万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

(四)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年整体支出345.31万元,其中:基本支出201.31万元,项目支出144万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算公开附件2(市委巡察办)

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