第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、中共常宁市委巡察工作领导小组办公室部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 中共常宁市委巡察工作领导小组办公室2022年
预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、向市委和市委巡察工作领导小组及上级巡视巡察办报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、衡阳市委和常宁市委及常宁市委巡察工作领导小组的决策和部署。
2、承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。
3、统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。
4、对市委、市委巡察工作领导小组决定事项及巡察移交事项进行督办。
5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6、完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室3个，所属事业单位1个。并同时设立3个巡察组：市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组。其中：内设股室分别是综合组，巡察指导组，巡察督导组；所属事业单位为常宁巡察信息事务中心。
2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数18人，其中:在岗人数18人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位于2020年5月收到编办批复，批准成立常宁市巡察信息事务中心，为我办下属二级机构，无独立核算，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数397.72万元，其中，一般公共预算拨款397.72万元，占总收入比重的100%。收入预算较上年增加23万元，主要是因为在职人员人数增加，以致预算经费增多 。
（二）支出预算
2022 年年初部门支出预算数397.72万元，其中，一般公共服务支出351.93万元，社会保障和就业支出27.37万元，卫生健康支出8.67万元，住房保障支出9.75万元.
支出预算较上年增加23万元，主要是因为在职人员人数增加，以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数397.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为217.72万元，占总支出的比重为54.74%；其中，人员经费164.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出53.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年年初预算数为180万元，占总支出的比重为45.26 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括巡察经费180万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款53.45万元，比上年预算增加17.45万元，上升48.47%。原因是：在职人员人数增加，且将公车改革补贴纳入机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加2万元，2022年“三公”经费较上年增加的主要原因是：上级及本级来常调研增多，以致公务接待费用增加。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为56.83万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为56.83万元。
2022年部门预算预计采购通用设备22.4万元，家具用具2万元，价值为24.4万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目1个，涉及金额180万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额180万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出397.72万元，其中：基本支出217.72万元，项目支出180万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出180万元，其中：巡察项目经费180万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
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