目录

第一部分中共常宁市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共常宁市委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共常宁市委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共常宁市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

（一）向市委和市委巡察工作领导小组及上级巡视巡察办报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、衡阳市委和常宁市委及常宁市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（四）对市委、市委巡察工作领导小组决定事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：综合组、指导组、督导组。并同时设立3个巡察组：市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组。

我单位2020年5月收到编办批复，批准成立常宁市巡察信息事务中心，为我办下属二级机构，无独立核算，属公益一类事业单位。

（二）决算单位构成

中共常宁市委巡察工作领导小组办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委巡察工作领导小组办公室本级，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共常宁市委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计400.68万元。与上年相比，增加13.31万元，增长3.4%，主要是因为人员人数、工资及待遇增加、增加专项巡察工作等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计400.68万元，其中：财政拨款收入400.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计400.68万元，其中：基本支出147.42万元，占36.8%；项目支出253.26万元，占63.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计400.68万元，与上年相比，增加13.31万元,增长3.4%，主要是因为人员人数、工资及待遇增加、增加专项巡察工作等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出400.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.02万元，增长3.6%，主要是因为人员人数、工资及待遇增加、增加专项巡察工作等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出400.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.82万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出15.22万元，占3.8%；卫生健康（类）支出7.42万元，占1.9%；住房保障（类）支出8.23万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为374.72万元，支出决算数为400.68万元，完成年初预算的106.9%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为186.53万元，支出决算为116.56万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将年初预算行政运行中的一般商品和服务支出的一部分作为一般行政事务管理和其他纪检监察事务支出在决算中体现。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为180万元，支出决算为228.31万元，完成年初预算的126.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）增加专项巡察工作（2）将年初预算行政运行中的一般商品和服务支出的一部分作为一般行政事务管理在决算中体现。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.95万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：将年初预算行政运行中的一般商品和服务支出的一部分作为其他纪检监察事务支出在决算中体现。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：将年初预算一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）中的社会保障缴费中的一部分作为机关事业单位基本养老保险缴费在决算中体现。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：将年初预算一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）中的社会保障缴费中的一部分作为财政对工伤保险基金的补助在决算中体现。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.42万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：将年初预算一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）中的社会保障缴费中的一部分作为行政单位医疗在决算中体现。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.19万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调级导致公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出147.72万元，其中：人员经费146.02万元，占基本支出的98.8%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.4万元，占基本支出的1.2%，主要包括办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.1万元，完成预算的36.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是单位没有该项目费用开支。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.1万元，完成预算的36.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。与上年相比减少0.88万元，减少44.4%,减少的主要原因是比上年度业务交流、接待频次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，主要原因是公车改革取消公车后，没有公车运行和维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0万元。

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组17个、来宾138人次，主要是省委巡视办和衡阳市及其他县市区巡察机构业务交流发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1.4万元，比上年决算数减少27.04万元，减少95.1%。主要原因是：（1）厉行节约，严格控制机关单位各项日常费用开支（2）部分费用2021年暂未结算（3）部分开支列入项目经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.21万元，用于召开省委巡视办调研工作会议，人数5人，内容为调研我市巡察工作开展情况；开支培训费0.77万元，用于开展巡察工作人员业务培训，人数80人，内容为十二届市委第十二轮巡察工作培训会、十三届市委第一轮巡察工作培训会。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额35.76万元，其中：政府采购货物支出32.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.65万元。授予中小企业合同金额35.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.76万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年度我办绩效目标全部完成未出现偏差，绩效评价指标全部完成。巡察办履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1、经济性、效率性方面。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2、有效性方面。一是做好了巡察组进驻前一系列准备工作；二是做好了巡察组巡察期间后勤保障工作；三是完成了市委、市政府交办的一系列工作。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

                                                                                     中共常宁市委巡察工作领导小组办公室

                                                                                          2022年8月26日

中共常宁市委巡察工作领导小组办公室2021年整体支出绩效评价报告

     中共常宁市委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算报表

附件下载：