目录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第二部分  中共常宁市委组织部2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究和指导全市党的基层组织建设，拟定加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对乡镇（街道）和市直单位党委换届选举及单位党组（党委）民主生活会进行指导；研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，组织和开展新时期党的建设理论研究。

2、负责研究和指导全市非公有制经济组织和社会组织党组织建设；开展相关调研和理论探索，研究拟定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系。

3、负责全市党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责全国、省、衡阳市、常宁市四级党代表的选举、联络和服务工作；承办和督办市党代表提案、提议、询问的有关事项。

4、负责干部队伍建设的宏观管理，拟订和参与拟订干部人事工作的重要政策、规章、制度，并组织实施；会同有关部门研究拟定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设政策和规章，并组织实施。

5、研究提出乡镇(街道)和市直部委办局、学校、医院以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的作风建设，健全党内生活；负责市委管理的干部考察和办理任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

6、负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全市干部公开选拔工作宏观指导；负责对全市公务员工作实施综合管理和指导协调；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

7、对全市的干部监督工作进行统一协调和宏观指导，加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督，把干部监督贯穿于干部的培养教育、考察考核、选拔任用、日常管理中，促进干部健康成长，防止和纠正用人上的不正之风，为建设高素质干部队伍服务。

8、研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划，综合指导干部培训工作；指导协调和检查干部教育工作；协助各部门搞好党校等干部培训基地和师资队伍建设工作。

9、负责研究制定全市人才队伍建设规划，牵头抓好人才资源的开发和管理，做好培训、吸引和用好各方面人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

10、负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；管理市管干部和市委委托管理干部的档案，承担市管干部档案查、借、阅及学历学位审核认证等服务工作。

11、负责指导全市党员现代远程教育工作，抓好全市远教站点建设和电教设备的使用、维护、管理。

12、负责指导协调全市农村综合服务平台建设，宏观管理综合服务平台的使用情况。

13贯彻执行上级关于老干部工作的方针、政策法规；负责对全市老干部工作的检查、指导和协调；负责离退休老干部党组织建设；督促有关部门做好老干部工作。

14、承办上级组织部门和市委交办的其他事项。

 （二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是办公室（政策研究室）、组织组（市党代表大会代表联络工作办公室）、干部组（加挂“市领导干部公开选拔考试中心”牌子）、干部监督组（举报中心）、干部教育组、人才工作组、公务员管理办公室、老干部工作办公室、市委基层党组织建设工作领导小组办公室（副科级）、非公制经济组织和社会组织工作委员会，所属事业单位分别是远教中心、党建先锋网站。

2、人员情况。本部门编制数35人,在职人数35人，其中:在岗人数35人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

我单位预算单位构成包括本级及党员教育中心、非工委。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数633.94万元，其中，一般公共预算拨款633.94万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少47.2万元，主要是因为财政预算拨款减少，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数633.94万元，其中，一般公共服务支出612.84万元，住房保障支出21.1万元。

支出预算较上年增加168.29万元，主要是工资福利支出增加及将党员教育中心和非工委预算支出纳入本级预算公开。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数633.94万元，其中，一般公共服务支出612.84万元，占96.67%；住房保障支出21.10万元，占3.33%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为446.94万元，占总支出的比重为70.50%；其中，人员经费407.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出39.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为187万元，占总支出的比重为29.50%；主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：一般行政管理事务支出187.00万元，主要用于两新工委书记岗位津贴、基层党员教育专项站点及站点设施更新维护费、党代表活动经费、专职办委工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39.2万元，比上年预算减少22.79万元，降低36.76%。原因是：公用经费压缩。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。“三公”经费预算比去年减少6万元，主要原因是我单位厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算5.00万元，拟召开5次会议，人数900人，内容为市级领导推荐考察会，基层党组织整建提质专项行动宣教周活动工作部署会，新进公务员入职安排部署会；培训费预算0万元。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物工程预算30万元,政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，全部完成绩效目标管理。2020年年整体支出633.94万元，其中：基本支出446.94万元，项目支出187万元，本年度无重点项目，主要项目绩效目标及整体绩效目标见附件。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

（见附件）

中共常宁市委组织部预算公开表2021年

附件下载：