目录

第一部分中共常宁市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共常宁市委组织部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共常宁市委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共常宁市委组织部概况

一、部门职责

(1)负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；

(2)负责制订市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作；负责市直机关党组织设置的审批和班子成员的任免、考核和培训工作；负责审批直属总支、支部发展新党员及预备党员的转正；

(3)负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部人事工作的重要决策、法规、制度，会同有关部门研究拟订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设方针、政策和规章，提出加强宏观指导的意见和建议；

(4)负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；承办副科级以上干部的公开选拔工作；

(5)负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；指导全市组织系统信息网络建设；

(6)负责干部监督工作的宏观指导、负责组织干部工作的督促检查；

(7)制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管干部、市委委托市委组织部管理的干部和部分中青年干部的培训；负责人才工作的开发、管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委组织部内设机构包括：8个股级职能组室，分别是办公室、政策研究室、组织组（市党代表大会代表联络工作办公室）、干部一组（市领导干部公开选拔考试中心）、干部监督组（举报中心）、公务员办、干部教育与人才工作组、干部档案室；归口组织部管理的行政机构2个，市委基层党组织建设工作领导小组办公室（简称基层办）、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称两新工委）；下设事业机构2个，分别是党员教育中心（副科级参公事业单位）、党建先锋网站。

（二）决算单位构成

中共常宁市委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委组织部本级，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共常宁市委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支出总计661.23万元。与2020年相比，减少39.11万元，减少0.94%，主要是因为人员经费增加，组织工作事务经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计661.22万元，其中财政拨款收入659.91万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.25万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计661.22万元，其中基本支出386.67万元，占58.48%；项目支出274.56万元，占41.52%；上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计为659.97万元，与2020年相比，增加30.89万元，增长4.5%，主要原因在于人员调动增加人员经费，组织工作事务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出659.97万元，占本年支出合计的99.8%，与2020年相比，财政拨款支出增加77.8万元，增长11.7%。主要原因在于人员经费增加，组织工作事务经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出659.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出580.64万元，占87.97%；社会保障和就业支出39.18万元，占11.58%；卫生健康支出19.27万元，占2.90%。住房保障支出20.88万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为633.94万元，支出决算数为659.97万元，完成年初预算的104.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类)组织事务(款）行政运行（项）

年初预算为425.84万元，支出决算为307.76万元，完成年初预算的72.27%，决算数少于年初预算数的主要原因是：控制公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类)组织事务(款）一般行政管理事务（项）

年初预算为187万元，支出决算为211.71万元，完成年初预算的113.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度开展相关组织工作、基层党建、干教培训、脱贫攻坚等工作。

3、一般公共服务支出（类)组织事务(款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年新公务员招考录用工作。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的488.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是：加强干部队伍建设

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：日常办公支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为38.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算

7、社会保障和就业支出（类)财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算数为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算

8、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算数为19.27万元，决算数少于年初预算数的主要原因是：无年初预算

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.10万元，支出决算数为20.88万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员流动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出386.67万元，其中：人员经费支出338.82万元，占基本支出的87.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险缴费、住房公积金。公用经费支出47.85万元，占基本支出的12.36%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组个、来宾110人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出47.85万元，比上年决算数减少7.94万元，降低16.59%。主要原因是其他交通费用减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费19.5万元，用于开展学习十九届五中全会精神政治建设专题培训，人数215人，内容为常宁市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年政府采购支出总额31.2万元，其中政府采购货物支出4.9万元，政府采购工程支出24.3万元，政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额31.2万元，占政府采购支出总额100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2021年整体支出661.22万元，其中：基本支出386.67万元，项目支出274.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本部门2021年度在目标管理绩效考核方面获得了常宁市绩效评估优秀单位荣誉称号，平安建设先进单位荣誉称号；常宁市综治维稳先进单位荣誉称号；常宁市目标管理绩效考核优秀单位荣誉称号；常宁市脱贫攻坚先进单位荣誉称号，常宁市创建文明城市先进单位荣誉称号；常宁市二星文明单位荣誉称号。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2021年度部门决算公开表格

市委组织部2021年绩效评价

2021年部门决算公开表格 （9.24）

附件下载：