目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市委组织部概况
一、部门职责
1、研究和指导全市党的基层组织建设，拟定加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对乡镇（街道）和市直单位党委换届选举及单位党组（党委）民主生活会进行指导；研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，组织和开展新时期党的建设理论研究。
2、负责研究和指导全市非公有制经济组织和社会组织党组织建设；开展相关调研和理论探索，研究拟定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系。
3、负责全市党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责全国、省、衡阳市、常宁市四级党代表的选举、联络和服务工作；承办和督办市党代表提案、提议、询问的有关事项。
4、负责干部队伍建设的宏观管理，拟订和参与拟订干部人事工作的重要政策、规章、制度，并组织实施；会同有关部门研究拟定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设政策和规章，并组织实施。
5、研究提出乡镇(街道)和市直部委办局、学校、医院以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的作风建设，健全党内生活；负责市委管理的干部考察和办理任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。
6、负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全市干部公开选拔工作宏观指导；负责对全市公务员工作实施综合管理和指导协调；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。
7、对全市的干部监督工作进行统一协调和宏观指导，加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督，把干部监督贯穿于干部的培养教育、考察考核、选拔任用、日常管理中，促进干部健康成长，防止和纠正用人上的不正之风，为建设高素质干部队伍服务。
8、研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划，综合指导干部培训工作；指导协调和检查干部教育工作；协助各部门搞好党校等干部培训基地和师资队伍建设工作。
9、负责研究制定全市人才队伍建设规划，牵头抓好人才资源的开发和管理，做好培训、吸引和用好各方面人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。
10、负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；管理市管干部和市委委托管理干部的档案，承担市管干部档案查、借、阅及学历学位审核认证等服务工作。
11、负责指导全市党员现代远程教育工作，抓好全市远教站点建设和电教设备的使用、维护、管理。
12、负责指导协调全市农村综合服务平台建设，宏观管理综合服务平台的使用情况。
13、贯彻执行上级关于老干部工作的方针、政策法规；负责对全市老干部工作的检查、指导和协调；负责离退休老干部党组织建设；督促有关部门做好老干部工作。
14、承办上级组织部门和市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设组室11个，所属事业单位2个。其中：内设组室分别是办公室（政策研究室）、组织组（市党代表大会代表联络工作办公室）、干部组（加挂“市领导干部公开选拔考试中心”牌子）、干部监督组（举报中心）、干部教育组、人才工作组、公务员管理办公室、老干部工作办公室、市委基层党组织建设工作领导小组办公室（副科级）、非公制经济组织和社会组织工作委员会、党员教育中心，所属事业单位分别是驻村事务中心、党建先锋网站。
2、人员情况。本部门编制数48人,在职人数38人，其中:在岗人数38人；离退休人数11人，其中离休人员1人，退休人员10人。
（二）决算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市委组织部2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计713.08万元。与上年相比，减少141.18万元，减少16.53%，主要是厉行节约，缩减开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计713.08万元，其中：财政拨款收入712万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.08万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计713.08万元，其中：基本支出489.78万元，占68.7%；项目支出223.3万元，占31.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计713.08万元，与上年相比，减少141.18万元,减少16.53%，主要是厉行节约，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出713.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少141.18万元，减少16.53%，主要是厉行节约，缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出712万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出623.32万元，占87.5%；社会保障和就业支出37.07万元，占5.2%；卫生健康支出17.57万元，占2.5%；农业农村支出33万元，占4.6%；住房保障支出1.03万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为653.82万元，支出决算数为712万元，完成年初预算的109%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为554.29万元，支出决算为623.32万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员调整，相应经费调整。
２、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为０万元，支出决算为12.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构市委（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为０万元，支出决算为37.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为37.07万元，支出决算数为37.07万元。决算数相当年初预算数的主要原因是：使用上年结转指标及人员变动、支付时间差。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助
（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.29万元，支出决算数为2.20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员调整，相应经费调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为17.57万元，支出决算数为17.57万元。决算数相当年初预算数的主要原因是：使用上年结转指标及人员变动、支付时间差。
7、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业到基层任职补助（项）
年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按要求发放。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为26.35万元，支出决算数为1.03万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未在2023年12月31日前结清。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出489.78万元，其中：人员经费399.29万元，占基本支出的81.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.49万元，占基本支出的18.48%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出90.48万元，比年初预算数减少34.18万元，增长（降低）27%。主要原因是：部分开支未在2023年12月31日前结清。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费22万元，用于召开新进公务员培训会议，人数160人，内容为2023年新进公务员培训会；开支培训费7万元，用于开展党的二十大精神培训，人数130人，内容为开展党的二十大培训；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额118万元，其中：政府采购货物支出118万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额118万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写整体支出绩效评价报告（见附件）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2023年整体支出713.07万元，其中：基本支出489.78万元，项目支出223.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出115.45万元，其中：主要包括组织工作专题会议10万元、党代表活动经费10万元、绩效工作考核经费10.76万元、党建工作事务经费9.93万元、专职办委工作经费9.86万元、党员干部事务管理9.96万元、公务员管理工作经费29.82万元、《常宁组工文拾》刊物、物业管理及维护费9.67万元、干部教育培训9.98万、信息网络租赁与维护5.8万元。
（三）存在的问题及原因分析
一是年初预算编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容全方位的明细预算。
二是预算准确率有待提高，预算项目存在超支或节约的现象。
改进措施和有关建议：细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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