中国共产主义青年团常宁市委员会2018年度部门决算


目录

第一部分  中国共产主义青年团常宁市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团常宁市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团常宁市委员会2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、 预算绩效情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中国共产主义青年团常宁市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。团常宁市委由中共常宁市委领导。其机关的主要工作任务是:

1)行使中共常宁市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2)参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对常宁市青少年宫等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施协助中共常宁市委、常宁市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策;开展各种有益的活动,提高青少年政治思想、科学文化素质;研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

5)协助政府相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7)会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。

8)承办中共常宁市委、常宁市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1)团委内设机构包括:根据编委核定,我委内设股室 3 个,所属事业单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。内设处室分别是:办公室(希望工程办公室)、组织宣传部(对外联络部)、青工青农部(学校少年部)。

2)团委2018年部门决算汇总公开单位构成包括:团委本级,无下属二级预算单位。

第二部分 中国共产主义青年团常宁市委员会2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中国共产主义青年团常宁市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入106.84万元,比上年增长23.3%。总支出106.84万元,比上年增长23.3%。增长原因是工资的增加和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入106.84万元,其中财政拨款收入106.84万元,占总收入的100%。无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出106.84万元,其中财政拨款支出106.84万元,占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入106.84万元,比上年增加23.3%,均为一般公共预算财政拨款收入,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出106.84万元,比上年增加23.3%,均为一般公共预算财政拨款收入,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出106.84万元,占本年财政拨款收入106.84万元的100%,比上年增加23.3%,主要是项目经费有所增加,追加了青少年事业发展专项活动经费36万元 。

2)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出106.84万元,占本年财政拨款支出106.84万元的100%。

3)财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数106.84万元,比年初预算数117.87万元减少了9.4%。其中基本支出决算数53.85万元,比年初预算数64.87万元减少20.5%;项目支出决算数53万元,与年初预算数一致。与年初预算安排的差额主要是公用经费降低和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:青少年发展经费、团市委十九次代表大会经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出53.85万元,占本年支出的50.4%。基本支出中人员经费45.74万元,占基本支出的85%,日常公用经费8.11万元,占基本支出的15%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出0.32万元,全部用于公务接待费,比年初预算2万元减少84%,比上年度减少75.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为0.32万元,占100%。公务接待8批次80人次公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.96万元,主要原因是:我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出106.84万元,其中:基本支出53.84万元,项目支出53万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出53万元,其中:五四纪念活动经费2万元,共青团改革和乡镇基层团组织换届选举3万元,召开团十九大会议经费12万元,开展青少年发展36万元,全部实行项目支出绩效目标管理。本年度基本支出减少是由于本委严格落实上级要求,厉行节约。项目支出全部按照规定用于团委一般管理事务。在今后,本委将进一步提高预算执行准确率和完成率。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出53.85万元,比2017年增加7.86万元,增长14.6%。主要原因是:工资调资、2018年运行经费财政拨款收入增加。

2)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况。

截至201812 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

中国共产主义青年团常宁市委员会

2019年9月16日


中国共产主义青年团常宁市委员会.XLS

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