第一部分目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中国共产主义青年团常宁市委员会预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）

中国共产主义青年团常宁市委员会2020年预算

公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团常宁市委由中共常宁市委领导。其机关的主要工作任务是：

1、行使中共常宁市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对常宁市青少年宫等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施协助中共常宁市委、常宁市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

5、协助政府相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。

8、承办中共常宁市委、常宁市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个，所属事业单位0个。内设处室分别是：办公室（希望工程办公室）、组织宣传部（对外联络部）、青工青农部（学校少年部）。

2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数6人，其中:在岗人数6人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数108.08万元，其中，一般公共预算拨款108.08万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元。

收入预算较上年预算增加1.86万元，主要是因为工资提高，项目经费减少，以致预算经费有少许增加。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数108.08万元，其中，一般公共服务支出104.30万元，住房保障支出3.78万元。

支出预算较上年预算增加1.86万元，主要是因为工资提高，项目经费减少，以致预算经费有少许增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数108.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为79.08万元，占总支出的比重为73.2%；其中，人员经费69.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出9.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为29万元，占总支出的比重为26.8%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括智慧团建工作经费4万元，五四共青团工作会议3万元，青少年事业发展专项经费22万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.78万元，与上年预算一样。

（二）"三公"经费预算

2020年部门"三公"经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2020年"三公"经费预算较上年持平。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算3.5万元；政府采购服务预算5.5万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产总额为10.2万元。其中：房屋建筑屋占用面积为127.06平方米，使用价值为0万元（使用市委办公用房，非自有）。车辆占用总数为0辆。其他固定资产为10.2万元。

2020年部门预算预计采购一批货物如电脑、办公桌、打印机、书柜等，采购公众号运营、网站维护等，价值为9万元。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目4个，涉及金额33.7万元，其中重点绩效评价项目0个，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出108.08万元，其中：基本支出79.08万元，项目支出29万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支29万元，其中：智慧团建工作经费4万元，五四共青团工作会议3万元，青少年事业发展专项经费22万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）

中国共产主义青年团常宁市委员会2020年部门预算公开附件2（系列表格）

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