中国共产主义青年团常宁市委员会2021年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

一般性支出情况

、名词解释

、中国共产主义青年团常宁市委员会预算公开表格

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支情况表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年项目支出绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表

 

第二部分  中国共产主义青年团常宁市委员会2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。团常宁市委由中共常宁市委领导。其机关的主要工作任务是:

1、行使中共常宁市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对常宁市青少年宫等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施协助中共常宁市委、常宁市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策;开展各种有益的活动,提高青少年政治思想、科学文化素质;研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

5、协助政府相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。

8、承办中共常宁市委、常宁市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个,所属事业单位0个。内设处室分别是:办公室(希望工程办公室)、组织宣传部(对外联络部)、青工青农部(学校少年部)。

2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数4人,其中:在岗人数4人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数90.59万元,其中,一般公共预算拨款90.59万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。收入预算较上年或减少17.49万元,主要是因为人员变动,工资减少,以致预算经费减少。

  (二)支出预算

2021年年初部门支出预算数90.59万元,其中,一般公共服务支出87.76万元、住房保障支出2.83万元。支出预算较上年减少17.49万元,主要是因为人员变动,工资减少,以致预算经费减少。      

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数90.59万元,其中,一般公共服务支出87.76万元,占96.88 %;住房保障支出2.83万元,占3.12%;。具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年年初预算数为61.59万元,占总支出的比重为67.99%;其中,人员经费55.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出6.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2021年年初预算数为29.00万元,占总支出的比重为32.01 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。   其中:一般公共服务支出  29 万元,主要包括智慧团建工作经费4万元,五四共青团工作会议3万元,青少年事业发展专项经费22万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.36万元,或上年预算减少3.42万元,降低34.97% 。原因是:人员变动,运行经费减少。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

(三)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

(四)国有资产占用使用情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台,单位价值100万元以上专用设备0   台。

截至2020年12月31日,单位固定资产总额为11.9万元。其中:房屋建筑屋占用面积为127.06平方米,使用价值为0万元(使用市委办公用房,非自有)。车辆占用总数为0辆。其他固定资产为11.9万元。

2021年部门预算预计采购一批货物如电脑、办公桌、打印机、书柜等,采购公众号运营、网站维护等,价值为6万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目3个,涉及金额29万元,其中重点绩效评价项目0个, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出90.59万元,其中:基本支出61.59万元,项目支出29万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支29万元,其中:智慧团建工作经费4万元,五四共青团工作会议3万元,青少年事业发展专项经费22万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(六)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.5万元,拟召开 3次会议,人数 145  人,内容为表彰优秀共青团员,优秀共青团干部,五四红旗团组织;培训费预算 0.5万元,拟开展 2次 培训,人数 65 人,内容为智慧团建对标定级,学社衔接业务培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支情况表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年项目支出绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表

 

附件:2021团市委预算公开修改表-


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