第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室2019年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，发挥市政协委员的作用，履行好政协协商、民主监督、参政议政三大职能

3、负责市政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅、衡阳市政协办公室的委托，组织在常的省政协委员、衡阳市政协委员进行视察调研活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩典型经验以及政协委员的先进事迹。

6、收集和反映市政协委员和各界人士的意见、建议和社情民意。

7、联系和指导各乡镇、办事处政协联工委、市直各系统政协联络组政协工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直单位协商有关工作。

8、负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作。

9、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务和市政协机关行政事务管理工作。

10、负责权限范围内的人事任免。

11、负责有关团结、联谊、交流工作。

12、完成市政协常务委员会议、主席会议、市政协领导和上级主管部门交办的其他工作。

 （二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个，分别是：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。所属事业单位0个。

　　2、人员情况。本部门编制数27人,在职人数31人，其中:在岗人数31人；离退休人数25人，其中离休人员0人，退休人员25人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数658.70万元，其中，一般公共预算拨款658.70万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加78.94万元，增加13.6%，原因是：增加了住房保障金以及人员工资普调，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数658.70万元，其中，一般公共服务支出640.83万元，住房保障支出17.87万元。

支出预算较上年增加78.94万元，增加13.6%，原因是：增加了住房保障金以及人员工资普调，以致预算经费增加。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数658.70万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为385.7万元，占总支出的比重为58.6%；其中，人员经费327.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出58.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为273万元，占总支出的比重为41.4 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括物业管理及维护、接待费28万，工委经费21万，民主监督、协商与督办28万，民族宗教工作经费10万，中秋座谈会、离退休人员活动经费6万，政协云平台运行经费10万，社会明意调查文史资料、政协理论研究15万，政协委员活动与表彰经费75万，政协专题会议经费21万，政协全会50万，委员调研与视察9万。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款58.3万元，比上年预算增加25.1 万元，上升43%。原因是：工资和津补贴增加、奖励性工资增加，以致预算经费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为26万元，其中：公务接待费10万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少3万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务用车运行费减少；其二，认真贯彻落实中央“八项”规定要求及省、市财政纪律条例，做到了厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额76万元，其中：政府采购货物预算76万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

2019年部门预算预计采购会议费、办公电脑、印刷费、空调等，价值76万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，单位固定资产总额为88.3万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为88.3万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目4个，涉及金额348.37万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出658.70万元，其中：基本支出385.7万元，项目支出273万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出273万元，其中：物业管理及维护、接待费项目经费28万元，工委经费21万元，民主监督、协商与督办28万元，民族宗教工作经费10万元，中秋座谈会、离退休人员活动经费6万元，政协云平台运行经费10万元，社情民意调查文史资料、政协理论研究15万元，政协委员活动与表彰经费75万元，政协专题会议经费21万元，政协全会50万元，委员调研与视察9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共财预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

6、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

 常宁市政协办2019年部门预算公开附件2.xls

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