第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。   

第一部分  中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2、政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。政治协商依照程序进行。

3、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

4、参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个，分别是：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数24人,在职人数30人，其中:在岗人数30人；离退休人数26人，其中离休人员0人，退休人员26人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数675.09万元，其中，一般公共预算拨款675.09万元，占总收入比重的100%。收入预算较上年增加31.32万元，增加4.64%，主要是因为项目经费增加，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数675.09万元，其中，一般公共服务支出657.41万元，住房保障支出17.68万元.支出预算较上年增加31.32万元，增加4.64%，主要是因为项目经费增加，以致预算经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数675.09万元，其中，一般公共服务支出657.41万元，占97.38%；住房保障支出17.59万元，占2.62%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为378.09万元，占总支出的比重为56%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为297万元，占总支出的比重为44%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括政协日常管理事务经费201万元；工委经费21万元；政协全会45万元；智慧政协讲坛经费30万元。其中：政协日常管理事务支出201万元，主要用于委员学习培训、调研、视察，提案办理，民族宗教工作，机关维修等方面；工委经费支出21万元，主要用于专委会组织委员开展各项活动和工作等方面；政协全会支出45万元，主要用于召开政协全会的各项经费支出等方面；智慧政协讲坛经费支出30万元，主要用于定期举办智慧政协讲坛的各项费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.3万元，比上年预算增加0.79万元，上升1.3%。原因是：工资增加。以致预算经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为17万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少2万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务用车运行费减少；其二，认真贯彻落实中央“八项”规定要求及省、市财政纪律条例，做到了厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，无拟开展（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1无（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算50（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算7

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额147万元，其中：政府采购货物预算137万元；政府采购服务预算10万元；政府采购工程预算0万元。主要是用于政协会议用品、场地费、委员食宿费；办公楼维护及更换办公用品及设备；机关文字、保洁购买服务等。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

2021年整体支出675.09万元，其中：基本支出378.09万元，项目支出297万元，全部实行整体支出绩效目标管理。涉及项目支出297万元，主要为项目经费。其中：政协日常管理事务项目经费201万元；工委经费21万元；政协全会45万元；智慧政协讲坛经费30万元。本年度无重点项目支出。绩效目标表见附件。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（见附件）

   常宁市政协办公室2021年预算公开表

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