目录

第一部分  中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，发挥市政协委员的作用，履行好政协协商、民主监督、参政议政三大职能

（三）负责市政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅、衡阳市政协办公室的委托，组织在常的省政协委员、衡阳市政协委员进行视察调研活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩典型经验以及政协委员的先进事迹。

（六）收集和反映市政协委员和各界人士的意见、建议和社情民意。

（七）联系和指导各乡镇、办事处政协联工委、市直各系统政协联络组政协工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直单位协商有关工作。

（八）负责机关党的建设工作，承担加强新时代人民政协党的建设有关工作。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务和市政协机关行政事务管理工作。

（十）负责权限范围内的人事任免。

（十一）负责有关团结、联谊、交流工作。

（十二）完成市政协常务委员会议、主席会议、市政协领导和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位内设机构包括：市政协办公室、市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业农村和人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计730.55万元。与上年相比，减少37.67万元，减少4.90%，主要是因为严格落实中央八项规定，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计730.55万元，其中：财政拨款收入730.33万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计730.55万元，其中：基本支出386.28万元，占52.88%；项目支出344.27万元，占47.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计730.55万元，与上年相比，减少37.67万元,减少4.90%，主要是因为严格落实中央八项规定，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出730.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少37.67万元，减少4.90%，主要是因为严格落实中央八项规定，三公经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出730.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.34万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出51.30万元，占7.02%；住房保障（类）支出19.60万元，占2.68%；其他支出0.22万元，占0.03%，卫生健康支,16.09万元，占2.20%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为643.77万元，支出决算数为730.33万元，完成年初预算的113.45%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为359.12万元，支出决算为299.07万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，控制行政运行成本。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为222万元，支出决算为299.27万元，完成年初预算的134.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作开展支出总额增加。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

  4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

  5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加项目。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加项目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算为17.65万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的111.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算稍有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出386.06万元，其中：人员经费354.17万元，占基本支出的91.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.89万元，占基本支出的8.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为4.7万元，完成预算的24.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为2.21万元，完成预算的24.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.01万元，减少31.37%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。            

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为2.49万元，完成预算的24.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少3.89万元，减少60.97%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.21万元，占47.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.49万元，占52.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组12个、来宾180人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.49万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.49万元，主要是按规定代管使用的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.89万元，比年初预算数减少26.62 万元，降低45.50%。主要原因是：严格控制经费支出，厉行节约用水用电、精简会议支出等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费45万元，用于召开政协常宁市第十届委员会第五次会议，人数630人，内容为政协委员建言献策，提交委员提案；开支培训费19.38万元，用于开展政协委员和政协工作者履职能力培训，人数79人，内容为红色教育、毛泽东思想、党的理论知识。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额41.44万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.87万元。授予中小企业合同金额23.48万元，占政府采购支出总额的56.66%，其中：授予小微企业合同金额17.96万元，占政府采购支出总额的43.34%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，市政协坚决贯彻党的路线方针政策和省、市决策部署，在中共常宁市委的领导下认真履职尽责，凝心聚力助推常宁经济社会发展。

严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

2020年年初政协部门预算收入643.77万元。年终决算支出730.55万元，其中：基本支出386.28万元，项目支出: 344.27万元。公务用车0辆。2020年为保障单位正常运转而发生的各项费用支出386.06万元包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、其它工资福利支出、办公费、维修费、水电费等公用经费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭补助。 2020年项目支出344.27万元。主要用于项目经费。本年度无重大项目支出。绩效评价报告见附件。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室

2021年10月15日

中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2020年度部门决算公开表格

中国人民政治协商会议常宁市委员会办公室单位2020年度部门整体支出绩效评价报告

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