目录

第一部分  中共常宁市委常宁市人民政府接待处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委常宁市人民政府接待处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委常宁市人民政府接待处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共常宁市委常宁市人民政府接待处概况

一、部门职责

常宁市委市人民政府接待处是负责实施政务接待服务工作，本市党政领导赴外地参观考察的联络和服务，上级副司级以上党政军领导来常接待服务，及市内各接待部门业务指导。

二、机构设置

（1）中共常宁市委常宁市人民政府接待处内设办公室和接待股两个股室。

（2）中共常宁市委常宁市人民政府接待处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委常宁市政府接待处本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共常宁市委常宁市人民政府接待处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计192.15万元，与2017年相比，收、支总计增加27.46万元，增长16.67%，原因是项目经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入192.15万元，其中：基本支出29.75万元，占本年总支出15.48%。项目支出162.39万元，占本年总支出84.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计192.15万元，其中：基本支出29.75万元，占本年总支出15.48%。项目支出162.39万元，占本年总支出84.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计192.15万元，与2017年相比，收、支总计增加27.46万元，增长16.67%，原因是项目经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出192.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加27万元，增加16.67%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出192.15万元，其中：基本支出29.75万元，占本年总支出15.48%。项目支出162.39万元，占本年总支出84.51%。

（3）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为162.29万元，支出决算为192.15万元，完成年初预算的118.40%。其中：工资福利支出25.99万元，比上年减少6.89%。商品和服务支出3.74万元，比上年减少36.88%。其他资本性支出0.02万元，上年无其他资本性支出。项目支出162.39万元，比上年增加24.1%。其中：工资福利支出7.11万元，比上年增加788.75%。商品和服务支出155.13万元，比上年增加19.28%。其他资本性支出0.15万元，上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出29.75万元。其中:

人员经费25.99万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为125万元，其中：公务接待费125万元。支出决算数为124.96万元,其中：公务接待费124.96万元,完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为124.96万元，占100%。公务接待287批次5556人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加27.56万元，其中：公务接待费比上年增加27.96万元。无因公出国（境）费支出；公务用车保有量为0辆，无公务用车购置支出和运行费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为124.96万元，占100%。公务接待287批次5556人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年增加27.96万元，主要原因是接待任务增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

 按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出192.15万元，其中：基本支出29.75万元，项目支出162.40万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出162.40万元，其中：工资福利支出7.11万元，商品和服务支出155.29万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3.74万元，比年初预算数减少1.5万元，降低28.63%。主要原因是年末未及时拨付。

（2）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占有情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 中共常宁市委常宁市人民政府接待处

2019年9月16日

中共常宁市委市人民政府接待处.XLS

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