目录

第一部分  中共常宁市委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委机关事务和接待中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委机关事务和接待中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障和服务工作。协助相关部门拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度并组织实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作；负责指导市直机关单位后勤服务部门培训工作；协同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（二）指导全市机关单位办公用房管理，负责市直机关单位办公房管理。参与拟订全市机关单位办公用房管理制度并监督执行；协助有关部门做好市直机关办公用房的监督管理工作；根据授权，承担市直机关单位办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，承办市直机关单位办公用房大中型维修、危旧房改造等事务性工作。

（三）负责公务用车管理服务工作。负责市公务用车平台的车辆调度、更新和维护工作；负责公务用车平台信息化管理工作。

（四）负责全市公共机构节能工作。协助相关部门拟订全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；协助有关部门做好市直公共机构节能管理和开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造等工作。

（五）负责接待范围内的市委、市人大、市政府、市政协相关客人接待服务工作。负责全市范围内重宾接待工作。负责全市后勤接待人员业务培训工作。完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委机关事务和接待中心内设机构包括：办公室、人事股、接待服务股、办公用房服务股、公务用车服务股、公共机构节能服务股六个股室。

（二）决算单位构成

中共常宁市委机关事务和接待中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委机关事务和接待中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委机关事务和接待中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计805.09 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入805.09万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出792.73万元、住房保障支出12.36万元、年末结转0万元，与2018年相比，增加612.94万元，增长318.99%，主要是因为机构改革，人员转隶增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计805.09万元，其中：财政拨款收入805.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计805.09万元，其中：基本支出249.08万元，占30.94%；项目支出556.01万元，占69.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计805.09万元，与2018年相比，增加612.94万元,增长318.99%，主要是因为机构改革，人员转隶增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出805.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加612.94万元，增长318.99%，主要是因为机构改革，人员转隶增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出805.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出792.72万元，占98.46%；住房保障（类）支出12.36万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为139.82万元，支出决算数为805.09万元，完成年初预算的575.80%，其中：

1、一般公共服务（类）行政运行

年初预算为38万元，支出决算为63.58万元，完成年初预算的167.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶增加。

2、一般公共服务（类）一般行政管理事务

年初预算为100万元，支出决算为387.34万元，完成年初预算的387.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶增加。

3、财政事务（类）行政运行

支出决算为341.80万元，没有年初预算，主要原因是：机构改革，原国有资产管理中心年末决算纳入中共常宁市委机关事务和接待中心。

4、财政事务（类）一般行政管理事务

支出决算为162.38万元，没有年初预算，主要原因是机构改革，原国有资产管理中心年末决算纳入中共常宁市委机关事务和接待中心。

5、财政事务（类）其他财政事务支出

支出决算为6.29万元，没有年初预算，主要原因是机构改革，原国有资产管理中心年末决算纳入中共常宁市委机关事务和接待中心。

6、住房保障支出（类）住房公积金

年初预算为1.82万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的679.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出249.08万元，其中：人员经费223.16万元，占基本支出的89.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费25.92万元，占基本支出的10.40%，主要包括办公费、印刷费、水电费、工会经费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为99.87万元，完成预算的99.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为100万元，支出决算为99.87万元，完成预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少25.09万元，减少20.08%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算99.87万元，占99.87%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为99.87万元，全年共接待来宾211批2202人次，主要是接待省部级、市委、人大、政府、政协、纪委、武装部以及厅局级领导，视察团、工作组，专家教授、新闻媒体记者及各界知名人士和商务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出805.09万元，比年初预算数增加665.27万元，增长475.80%。主要原因是：机构改革，人员转隶增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，没有召开会议开支；开支培训费0万元，没有用于开展培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额106.38万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.5万元。授予中小企业合同金额101.5万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 公开表格.XLS

        绩效评价报告

中共常宁市委机关事务和接待中心

附件下载：