目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。  

第一部分 中共常宁市委机关事务和接待中心2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责市直机关事务的管理、保障和服务工作。协助相关部门拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度并组织实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作；负责指导市直机关单位后勤服务部门培训工作；协同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

2、指导全市机关单位办公用房管理，负责市直机关单位办公房管理。参与拟订全市机关单位办公用房管理制度并监督执行；协助有关部门做好市直机关办公用房的监督管理工作；根据授权，承担市直机关单位办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，承办市直机关单位办公用房大中型维修、危旧房改造等事务性工作。

3、负责公务用车管理服务工作。负责市公务用车平台的车辆调度、更新和维护工作；负责公务用车平台信息化管理工作。

4、负责全市公共机构节能工作。协助相关部门拟订全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；协助有关部门做好市直公共机构节能管理和开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造等工作。

5、负责接待范围内的市委、市人大、市政府、市政协相关客人接待服务工作。负责全市范围内重宾接待工作。负责全市后勤接待人员业务培训工作。完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定，我中心内设科室6个，全部纳入2020年部门预算编制范围。其中内设科室分别是：办公室、人事股、接待服务股、办公用房服务股、公务用车服务股、公共机构节能服务股。

2、人员情况。本部门编制数24人,在职人数24人，其中:在岗人数24人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数527.04万元，其中，一般公共预算拨款527.04万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年增加205.76万元，主要是因为增加预算项目公车平台人力资源外包服务费，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数527.04万元，其中，一般公共服务支出472.98万元，社会保障和就业支出42.28万元，住房保障支出11.26万元.支出预算较上年增加205.76万元，主要是因为增加预算项目公车平台人力资源外包服务费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数527.04万元，其中，一般公共服务支出225.04万元，占97.05%；住房保障支出11.26万元，占2.95%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为225.04万元，占总支出的比重为43.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为302万元，占总支出的比重为57.00%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括主要包括接待工作培训费3万元、办公用房管理和维护、公共机构节能管理34万元、接待费100万元、公车平台人力资源外包服务费165万元。其中：接待工作培训费3万元，主要用于接待工作人员业务培训方面；办公用房管理和维护、公共机构节能管理34万元，主要用于办公用房管理、维护和公共机构节能等方面；接待费100万元，主要用于接待范围内的市委、市人大、市政府、市政协相关客人及重宾接待工作等方面；公车平台人力资源外包服务费165万元，主要用于公车平台聘用司机的工资、社会保障缴费缴费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.44万元，比上年预算增加10.64万元，提高83.45%。原因是：机构改革人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0.5万元，拟召开1次会议；培训费预算3万元，拟开展 2次培训，人数 （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 1（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 2（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 3（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 4（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 5（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 6（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 7

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额199万元，其中：政府采购货物预算34万元；政府采购服务预算165万元；政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车26辆，其中，机要通信用车11辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车31辆，其中，机要通信用车20辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出527.04万元，其中：基本支出225.04万元，项目支出302万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，其中：公务接待费100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。本单位无重点项目。绩效目标表见附件。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（见附件）

1附件：中共常宁市委机关事务和接待中心2021年预算公开表(1)

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