目录

第一部分  中共常宁市委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委机关事务和接待中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委机关事务和接待中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中共常宁市委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障和服务工作。协助相关部门拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度并组织实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作；负责指导市直机关单位后勤服务部门培训工作；协同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（二）指导全市机关单位办公用房管理，负责市直机关单位办公房管理。参与拟订全市机关单位办公用房管理制度并监督执行；协助有关部门做好市直机关办公用房的监督管理工作；根据授权，承担市直机关单位办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，承办市直机关单位办公用房大中型维修、危旧房改造等事务性工作。

（三）负责公务用车管理服务工作。负责市公务用车平台的车辆调度、更新和维护工作；负责公务用车平台信息化管理工作。

（四）负责全市公共机构节能工作。协助相关部门拟订全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；协助有关部门做好市直公共机构节能管理和开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造等工作。

（五）负责接待范围内的市委、市人大、市政府、市政协相关客人接待服务工作。负责全市范围内重宾接待工作。负责全市后勤接待人员业务培训工作。完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理的具体实施办法，并组织实施和监督检查；负责行政事业单位国有资产的产权界定、产权登记、清查登记、资产评估、统计报告及绩效考核；负责行政事业单位国有资产购置、调配、归集、处置等事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委机关事务和接待中心内设机构包括：办公室、人事股、接待服务股、办公用房服务股、公务用车服务股、公共机构节能股、国有资产管理股七个股室。

（二）决算单位构成

中共常宁市委机关事务和接待中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市委机关事务和接待中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委机关事务和接待中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计983.35万元。与上年相比，增加60.63万元，增长6.57%，主要是因为矛盾调解中心维修改造资金未纳入预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计983.35万元，其中：财政拨款收入983.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计983.35万元，其中：基本支出193.41万元，占19.67%；项目支出789.94万元，占80.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计983.35万元，与上年相比，增加60.63万元,增长6.57%，主要是因为矛盾调解中心维修改造资金未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出983.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加60.63万元，增长60.63%，主要是因为矛盾调解中心维修改造支出未纳入年初预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出983.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出977.72万元，占99.43%；住房保障（类）支出5.63万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为527.04万元，支出决算数为983.35万元，完成年初预算的186.58%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为213.78万元，支出决算为159.82万元，完成年初预算的74.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末绩效工资未及时支付。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为302万元，支出决算为789.94万元，完成年初预算的261.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为矛盾调解中心维修改造支出未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.79万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的61.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是职业年金单位部分由财政支付。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.01万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的85.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员调出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.26万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末未及时支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出193.41万元，其中：人员经费177.81万元，占基本支出的91.93%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.60万元，占基本支出的8.07%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为99.88万元，完成预算的99.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为100万元，支出决算为99.88万元，完成预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照中央“八项规定”、压缩公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数年初预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为99.88万元，全年共接待来访团组218个、来宾3556人次，主要是主要是接待中央环保督查组、国家水利部、国家生态环境部、省政法队伍教育整顿组、省党史学习教育巡回指导组、省涉粮问题专项巡察组、“9.13”交通事故调查组和接待原中央委员、中央文献室主任滕文生，中国政策科学研究会顾问、原武警水电部队参谋长谷安彪，解放军军事博物馆原馆长、中国人民解放军少将郭得河，中国华夏文化基金理事会理事长耿静，省委书记许达哲，省政协主席李微微，省委副书记乌兰，省人大常委会副主任刘莲玉、叶红专，省政协副主席李民，省政府秘书长邓群策，衡阳市委书记秦国文，衡阳市委副书记、市长朱健，衡阳市委副书记赖馨正，衡阳市政协主席刘光跃等来宾以及承办2021年水口山工人运动纪念园开园仪式，协办衡阳市纺织服装产业链专题招商会、常宁市第十三次党代会等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出15.60万元，比年初预算数减少0.84万元，降低5.38%。主要原因是：年末未及时支付。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额288.93万元，其中：政府采购货物支出61.69万元、政府采购工程支出50.34万元、政府采购服务支出176.90万元。授予中小企业合同金额235.59万元，占政府采购支出总额的81.54%，其中：授予小微企业合同金额235.59万元，占政府采购支出总额的81.54%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆57辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车57辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金100 万元，占一般公共预算项目支出总额的12.66%。

组织对“接待费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我们按照“统一领导，分级管理，程序规范，突出重点，客观公正，公开透明”的原则，宣传绩效理念，培育绩效文化。构筑起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

中共常宁市委机关事务和接待中心  

中共常宁市委机关事务和接待中心2021年度整体绩效评价报告

中共常宁市委机关事务和接待中心2021年决算报表

附件下载：