目录

第一部分  中共常宁市委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障和服务工作。协助相关部门拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度并组织实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作；负责指导市直机关单位后勤服务部门培训工作；协同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（二）指导全市机关单位办公用房管理，负责市直机关单位办公房管理。参与拟订全市机关单位办公用房管理制度并监督执行；协助有关部门做好市直机关办公用房的监督管理工作；根据授权，承担市直机关单位办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，承办市直机关单位办公用房大中型维修、危旧房改造等事务性工作。

（三）负责公务用车管理服务工作。负责市公务用车平台的车辆调度、更新和维护工作；负责公务用车平台信息化管理工作。

（四）负责全市公共机构节能工作。协助相关部门拟订全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；协助有关部门做好市直公共机构节能管理和开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造等工作。

（五）负责接待范围内的市委、市人大、市政府、市政协相关客人接待服务工作。负责全市范围内重宾接待工作。负责全市后勤接待人员业务培训工作。完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理的具体实施办法，并组织实施和监督检查；负责行政事业单位国有资产的产权界定、产权登记、清查登记、资产评估、统计报告及绩效考核；负责行政事业单位国有资产购置、调配、归集、处置等事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委机关事务和接待中心内设机构包括：办公室、人事股、接待服务股、办公用房服务股、公务用车服务股、公共机构节能股、国有资产管理股七个股室。

（二）决算单位构成

中共常宁市委机关事务和接待中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市委机关事务和接待中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共常宁市委机关事务和接待中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1229.6万元。与上年相比，增加246.25万元，增长25.0%，主要是因为公车平台购置公务用车。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1229.6万元，其中：财政拨款收入1229.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1229.6万元，其中：基本支出244.52万元，占19.9%；项目支出985.08万元，占80.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1229.6万元，与上年相比，增加246.25万元,增长25.0%，主要是公务接待费年初预算增加、公车平台购置公务用车、政法委办公楼顶层防水加固、原粮食局办公楼维修改造、矛盾纠纷调解处理中心办公场所修缮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1229.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加246.25万元，增长25.0%，主要是因为公务接待费年初预算增加、公车平台购置公务用车、政法委办公楼顶层防水加固、原粮食局办公楼维修改造、矛盾纠纷调解处理中心办公场所修缮。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1229.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1180.85万元，占96.0%；社会保障和就业（类）支出21.4万元，占1.8%；卫生健康（类）支出10.45万元，占0.8%；住房保障（类）支出16.9万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为604.05万元，支出决算数为1229.6万元，完成年初预算的203.6%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为158.16万元，支出决算为195.77万元，完成年初预算的123.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为392万元，支出决算为766.77万元，完成年初预算的195.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务接待费年初预算增加、公车平台购置公务用车。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委综合办公楼安装电梯。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为158.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政法委办公楼顶层防水加固、原粮食局办公楼维修改造、矛盾纠纷调解处理中心办公场所修缮。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.46万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末未及时支付。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.21万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.49万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的147.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出244.38万元，其中：人员经费231.73万元，占基本支出的94.8%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.79万元，占基本支出的5.2%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为92.59万元，支出决算为92.59万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平、与上年度持平。

公务接待费支出预算为92.59万元，支出决算为92.59万元，完成预算的100%。与上年相比减少7.29万元，减少7.3%,减少的主要原因是是严格按照中央八项规定精神，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平、与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算92.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为92.59万元，全年共接待来访团组228个、来宾3720人次，主要是接待国务院普查办、财政部、国家林草局、国家矿山安全监察局、省委巡视组、衡阳市纪委调研组、衡阳市审计组、衡阳市“两个统筹”督导保障组、衡阳市重点工作督导组、衡阳市疫情应急指挥部的接待工作；高水平接待了中国政策科学研究会顾问、原武警水电部队参谋长谷安彪，解放军军事博物馆原馆长、中国人民解放军少将郭得河，中国华夏文化基金理事会理事长耿静，彭明治将军女儿彭幼明，省政府副省长秦国文，省政协副主席李民，衡阳市委书记刘越高，衡阳市委副书记、市长朱健，衡阳市委副书记赖馨正，衡阳市人大党组书记、主任刘正兴，衡阳市政协主席刘丽华等来宾发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.65万元，比年初预算数减少5.95万元，降低32.0%。主要原因是：年末未及时支付。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额525.98万元，其中：政府采购货物支出236.05万元、政府采购工程支出114.1万元、政府采购服务支出175.83万元。授予中小企业合同金额156万元，占政府采购支出总额的29.7%，其中：授予小微企业合同金额156万元，占政府采购支出总额的29.7%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆64辆，其中，主要领导干部用车8辆，机要通信用车54辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金209万元，占一般公共预算项目支出总额的34.6%。

组织对“公车平台人力资源外包”、“办公用房管理维护、公共机构节能管理”、“国有资产处置、评估”、等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我们按照“统一领导，分级管理，程序规范，突出重点，客观公正，公开透明”的原则，宣传绩效理念，培育绩效文化。构筑起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。

（二）存在的问题及原因分析

重预算轻决算，理不清两者关系

重视预算轻视决算，没有做到顾全大局，一味考虑自身的内部利益。实际上部门预算是部门决算的前提，部门决算是部门预算执行情况的综合反映。部门预算和部门决算共同构成部门资金分配使用运行的全过程，是不可分割的两个方面。预算是决算的前提，是政府实施宏观调控的重要手段，决算则是对预算的检验和评价，也是监督。只有把二者关系理清，并有机结合起来，才能确保预算执行和经济健康发展。

财政预算实施情况没有在决算中详细反映

部门决算是部门预算执行情况的全面总结，是部门年度资金活动情况的集中反映，但是，部门决算中没有预算和决算情况的对比分析，只是简单的对比分析。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

中共常宁市委机关和事务接待中心

中共常宁市委机关事务和接待中心（2）.XLS

常宁市委机关事务和接待中心

2023年 8月 29 日

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