目录

第一部分  中共常宁市委机关事务和接待中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委机关事务和接待中心概况

一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符

（一）负责市直机关事务的管理、保障和服务工作。协助相关部门拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度并组织实施；负责指导市直机关后勤服务单位业务工作；负责指导市直机关单位后勤服务部门培训工作；协同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（二）指导全市机关单位办公用房管理，负责市直机关单位办公房管理。参与拟订全市机关单位办公用房管理制度并监督执行；协助有关部门做好市直机关办公用房的监督管理工作；根据授权，承担市直机关单位办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，承办市直机关单位办公用房大中型维修、危旧房改造等事务性工作。

（三）负责公务用车管理服务工作。负责市公务用车平台的车辆调度、更新和维护工作；负责公务用车平台信息化管理工作。

（四）负责全市公共机构节能工作。协助相关部门拟订全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；协助有关部门做好市直公共机构节能管理和开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造等工作。

（五）负责接待范围内的市委、市人大、市政府、市政协相关客人接待服务工作；负责全市范围内重宾接待工作；负责全市后勤接待人员业务培训工作；完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理的具体实施办法，组织实施和监督检查；负责行政事业单位国有资产的产权界定、产权登记、清查登记、资产评估、统计报告及绩效考核；负责行政事业单位国有资产购置、调配、归集、处置等事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常宁市委机关事务和接待中心内设机构包括：办公室、人事股、接待服务股、办公用房服务股、公务用车服务股、公共机构节能服务股、国有资产管理股。

（二）决算单位构成

中共常宁市委机关事务和接待中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常宁市委机关事务和接待中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共常宁市委机关事务和接待中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1089.40万元。与上年相比，减少140.2万元，减少11.40%，主要是因为公务接待费年初预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1089.40万元，其中：财政拨款收入1067.03万元，占97.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.37万元，占2.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1089.40万元，其中：基本支出256.96万元，占23.59%；项目支出832.44万元，占76.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1037.03万元，与上年相比，减少192.57万元,减少15.66%，主要是因为公务接待费年初预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1067.03万元，占本年支出合计的97.95%，与上年相比，财政拨款支出减少162.57万元，减少13.22%，主要是因为公务接待费年初预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1067.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1024.35万元，占96.00%；社会保障和就业（类）支出22.09万元，占2.07%；卫生健康（类）支出10.59万元，占0.99%；节能环保（类）支出10万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为605.72万元，支出决算数为1067.03万元，完成年初预算的176.16%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为188.44万元，支出决算为224.28万元，完成年初预算的119.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为22.63万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年末未及时支付。            

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.74万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年末未及时支付。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分由财政直接代缴市住房公积金中心。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为367.8万元，支出决算为688.38万元，完成年初预算的187.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车平台运行经费未纳入年初预算。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：闲置办公楼维修改造资金未纳入年初预算。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为111.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：闲置办公楼维修改造资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出256.96万元，其中：人员经费234.06万元，占基本支出的91.09%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费22.90万元，占基本支出的8.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为150万元，支出决算为131.71万元，完成预算的87.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约。与上年相比增加39.12万元，增长29.70%,增长的主要原因是年初预算增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，决算数与预算数持平、与上年度持平。

公务接待费支出预算为150万元，支出决算为131.71万元，完成预算的87.81%，决算数小于预算数的主要原因是是严格按照中央八项规定精神，厉行节约。与上年相比增加39.12万元，增长29.70%,增长的主要原因是年初预算增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，决算数与预算数持平、与上年度持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,决算数与预算数持平、与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算131.71万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为131.71万元，全年共接待来访团组1100个、来宾10976人次，主要是接待了国家审计署、省委巡视组、衡阳市巡察组、衡阳市审计组等工作组；高水平完成了重宾的接待工作。接待了全国政协常委、农业和农村委副主任张勇，全国政协常委、水利部原部长陈雷，省委副书记、省长毛伟明，省政协主席毛万春，省委常委、政法委书记魏建锋，省人大常委会副主任张剑飞等重要来宾发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共常宁市委机关事务和接待中心本级更新公务用车0辆。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.9万元，比预算减少11.42万元，减少33.28%。原因是：年末未及时支付。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.23万元，用于开展公务接待工作培训，人数2人，内容为如何提升公务接待工作服务质量。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额354.36万元，其中：政府采购货物支出11.69万元、政府采购工程支出8.8万元、政府采购服务支出333.87万元。授予中小企业合同金额354.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.22%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆64辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车64辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织实施情况

严格按照预算绩效管理要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

1、绩效自评规模

我单位自评项目6个，其中项目5个，整体绩效项目1个，预算总金额832.44万元，评价工作以股室单位自评为主，由各项目负责人对负责的项目绩效工作进行督查、审核。经过会审后，将部门整体进行评价报告上报财政局。

2、绩效自评整体结论

    2023年全年预算数为832.44万元，全年执行数为832.44万元，执行率为100%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为97分。

部门整体支出绩效情况如下：

2023年度收入总计1089.40万元。其中：财政拨款收入1067.03万元，占97.95%；其他收入22.37万元，占2.05%。

2023年度财政拨款基本支出256.96万元，其中：人员经费234.06万元，占基本支出的91.09%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费22.90万元，占基本支出的8.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

项目支出832.44万元，占76.41%；主要是用于公车平台运行经费、闲置办公楼维修改造、人力资源外包服务、办公用房管理和维护、公共节能管理、国有资产处置、评估、接待工作培训、公务接待费。

“三公”经费支出情况：全年支出131.71万元。其中：公务接待费支出为131.71万元，完成预算的87.81%。

预算管理情况

项目管理

1、项目实施程序。部门所有项目支出实施过程规范，严格按照项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等程序实施。

2、项目监管。部门定期对所实施项目进行检查，严格监控、及时督促。

资产管理

1、资产管理安全性。规范开展资产日常管理工作。一是每月及时将购置的固定资产录入系统、登记造册，做到账实一致。二是扎实细致做好固定资产账务管理，实行专人管理。三是严格按照市财政局规定做好本部门及下属单位固有资产月报和年报编制工作。

2、固定资产利用率。

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额（现值）的比例为100%，部门固定资产使用率100%。

经费管理

1、“三公经费”控制率。

我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年“三公经费”预算安排数为150万元，实际支出数为131.71万元，“三公经费”控制率为87.81%。

2.“公用经费”控制率。

本年“公用经费”预算安排数为34.32万元，实际支出数为22.9万元，“公用经费”控制率为66.72%。

在职人员控制率

本单位2023年编制人数为22人，实际在职人员为22人，实际在职人员数与编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%=100%，在职人员没有超编。

（三）存在的问题及原因分析

（1）绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

（2）预算执行情况不是很好，年中追加项目预算执行缓慢。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

中共常宁市委机关和事务接待中心2023年整体支出绩效自评报告

      中共常宁市委机关事务和接待中心.XLS

附件下载：