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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委机关和事务接待中心部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分  中共常宁市委机关和事务接待中心2025年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责市直机关事务的管理、保障和服务工作。协助相关部门拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度并组织实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作;负责指导市直机关单位后勤服务部门培训工作;协同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

2、指导全市机关单位办公用房管理,负责市直机关单位办公房管理。参与拟订全市机关单位办公用房管理制度并监督执行;协助有关部门做好市直机关办公用房的监督管理工作;根据授权,承担市直机关单位办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责,承办市直机关单位办公用房大中型维修、危旧房改造等事务性工作。

3、负责公务用车管理服务工作。负责市公务用车平台的车辆调度、更新和维护工作;负责公务用车平台信息化管理工作。

4、负责全市公共机构节能工作。协助相关部门拟订全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;协助有关部门做好市直公共机构节能管理和开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造等工作。

5、负责接待范围内的市委、市人大、市政府、市政协相关客人接待服务工作;负责全市范围内重宾接待工作;负责全市后勤接待人员业务培训工作;完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

6、负责制定行政事业单位国有资产管理的具体实施办法,组织实施和监督检查;负责行政事业单位国有资产的产权界定、产权登记、清查登记、资产评估、统计报告及绩效考核;负责行政事业单位国有资产购置、调配、归集、处置等事项。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定,我中心内设科室7个,全部纳入2025年部门预算编制范围。其中内设科室分别是:办公室、人事股、接待服务股、办公用房服务股、公务用车服务股、公共机构节能服务股、国有资产管理股。

 2、人员情况。本部门编制数41人,在职人数37人,其中:在岗人数37人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2025年年初部门收入预算数415.69万元,其中,一般公共预算拨款415.69万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减199.69万元,主要是因为人力资源外包项目未纳入年初预算和人员经费标准降低,以致预算经费减少。

(二)支出预算

2025年年初部门支出预算数415.69万元,其中,一般公共服务支出345.47万元,住房保障支出18.66万元,社会保障和就业支出39.12万元,卫生健康支出12.44万元。

支出预算较上年减少199.69万元,主要是因为人力资源外包项目未纳入年初预算和人员经费标准降低,以致预算经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2025年一般公共预算财政拨款收入预算数415.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为260.69万元,占总支出的比重为62.71%;其中,人员经费234.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出25.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2025年年初预算数为155万元,占总支出的比重为37.29%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括公务接待费135万元、机关事务经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.95万元,比上年预算减少8.75万元,降低25.22% 。原因是:年初预算人员办公经费标准降低。

(二)“三公”经费预算

2025年部门“三公”经费预算数为135万元,其中:公务接待费135万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少5万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:严格落实中央八项规定,压缩公务接待费开支。

(三)政府采购情况

2025年部门政府采购预算总额362.06万元,其中:政府采购货物预算232.06万元;政府采购服务预算130万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,单位固定资产总额为1058.62万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为69辆,价值为975.60万元。其他固定资产为83.02万元。

2025年部门预算预计采购55批次,价值为362.06万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目2个,涉及金额155万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额135万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出415.69万元,其中:基本支出260.69万元,项目支出155万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出155万元,其中:公务接待费项目经费135万元、机关事务项目经费20万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

常宁市委机关事务和接待中心2025年部门预算公开附件2（系列表格）

附件下载：